EMPENHO: 02010073 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010073

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 3.500,00

Fornecedor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE OBRAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/02/2020		2020	542,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 542,19*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/02/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202012672	SERVIÇOS DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO	1	542,19	542,19

Quantidade 1 - Valor total: 542,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/02/2020	10020009	2020	542,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 542,19*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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