EMPENHO: 02010074 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010074

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.021 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DASESCOLAS DA REDE DE ENSINDO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/02/2020		2020	1.683,06
02/07/2020		2020	903,53
08/07/2020		2020	91,48
*Quantidade: 3* *Valor total: 2.678,07*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/02/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202012681	SERVIÇOS DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO	1	1.683,06	1.683,06

Quantidade 1 - Valor total: 1.683,06

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202033118	SERVIÇOS DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO	1	903,53	903,53

Quantidade 1 - Valor total: 2.586,59

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202036440	SERVIÇOS DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO	1	91,48	91,48

Quantidade 1 - Valor total: 2.678,07

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/02/2020	10020012	2020	1.683,06
08/07/2020	08070016	2020	91,48
14/07/2020	14070017	2020	916,27
*Quantidade: 3* *Valor total: 2.690,81*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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