EMPENHO: 02010075 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010075

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 3.500,00

Fornecedor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.037 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/02/2020		2020	664,65
02/07/2020		2020	574,02
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.238,67*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/02/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202012686	SERVIÇOS DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO	1	664,65	664,65

Quantidade 1 - Valor total: 664,65

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202033130	SERVIÇOS DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO	1	574,02	574,02

Quantidade 1 - Valor total: 1.238,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/02/2020	10020015	2020	664,65
08/07/2020	08070013	2020	366,49
14/07/2020	14070016	2020	214,54
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.245,68*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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