EMPENHO: 03020095 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020095

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 25.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL CONTRATADO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.037 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO, JUNTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO LEGISLATIVA, DURANTE O CORREENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/02/2020		2020	6.451,63
26/02/2020		2020	10.124,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 16.575,63*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/02/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202018558	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1	6.451,63	6.451,63

Quantidade 1 - Valor total: 6.451,63

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/02/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202020292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1	10.124,00	10.124,00

Quantidade 1 - Valor total: 16.575,63

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/02/2020	26020005	2020	6.451,63
01/07/2020	01070030	2020	2.007,37
*Quantidade: 2* *Valor total: 8.459,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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