EMPENHO: 03020106 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020106

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAT. PSF CONTRATADO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.034 - PROGRAMAS DE ATENÇÃO A SAÚDE - PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME AUTORIZACAO LEGISLATIVA, DURANTE O CORREENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/02/2020		2020	14.500,00
15/07/2020		2020	4.089,99
*Quantidade: 2* *Valor total: 18.589,99*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/02/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202018806	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1	14.500,00	14.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 14.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202036090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1	4.089,99	4.089,99

Quantidade 1 - Valor total: 18.589,99

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/02/2020	27020015	2020	14.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito