EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09070003

Data: 09/07/2020

Valor: R$ 875,00

Fornecedor: TICIANO DA FONSECA FELIX

CPF do fornecedor: ***.926.593-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABIN

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.003 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA DE PROJETOS SERVICON, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE EXECUÇÃO DE PROJETOS, CONFORME PORTARIA Nº 090701/2020, ANEXA.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/07/2020		2020	875,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 875,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202037090	DIARIA E AJUDA DE CUSTOS	1	875,00	875,00

Quantidade 1 - Valor total: 875,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/07/2020	09070003	2020	875,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 875,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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