EMPENHO: 14010002 - DATA: 14/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14010002

Data: 14/01/2020

Valor: R$ 5.866,25

Fornecedor: CRISTIANE MOREIRA LIMA - ME

CNPJ do fornecedor: 14.837.286/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROFESSORES E DIRETORES PARTICIPANTE DA SEMANA PEDAGÓGICA NOS DIAS 27 E 28/01/2020, DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/01/2020	271	2020	5.866,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.866,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/01/2020 - NOTA FISCAL: 271

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202011131	APAGADOR QUADRO BRANCO	165	5,20	858,00
202011131	CAD. 16X1 C.DURA 256FLS	150	18,20	2.730,00
202011131	CAD. 20X1 C.DURA 32FLS	20	22,10	442,00
202011131	CANETA BIC CRISTAL C/50 UN	6	39,90	239,40
202011131	GRAMPEADOR 26/6 METAL 20FLS PRETO 11CM	3	11,40	34,20
202011131	GRAMPEADOR 26/6 METAL 25FLS 15,5CM	1	18,15	18,15
202011131	MARCADOR QUADRO BRANCO CX/12	19	52,20	991,80
202011131	PASTA SANFONADA C/12 DIV.	4	17,80	71,20
202011131	BALÃO NR. 6,5 PC/50UN	5	6,15	30,75
202011131	PASTA ELASTICO CARTÃO	150	2,00	300,00
202011131	QUADRO BRANCO ALUM. 1,50X1,20 STANDARIO	1	150,75	150,75

Quantidade 11 - Valor total: 5.866,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/01/2020	27010001	2020	5.866,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.866,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito