EMPENHO: 28010003 - DATA: 28/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28010003

Data: 28/01/2020

Valor: R$ 750,00

Fornecedor: ANTONIO DE PADUA PEREIRA CARVALHO

CNPJ do fornecedor: 19.985.917/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DO MAC AMB. E UNIDADES DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INTERNET ROTEADORES, NO HOSPITAL MUNICIPAL, DR RAIMUNDO MARQUES GRANJEIRO, NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/01/2020	90	2020	750,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 750,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/01/2020 - NOTA FISCAL: 90

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202011228	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INTERNET ROTEADORES	1	750,00	750,00

Quantidade 1 - Valor total: 750,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/01/2020	30010024	2020	750,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 750,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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