Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070006
MARINETE MOREIRA DIAS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EMCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DA POLITICA PUBLICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. [...]
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525,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070004
RS COMERCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2250
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPUTADOR DO CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COM [...]
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220,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070003
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 539
AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ZULMIRA MARQUES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2 [...]
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450,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02070015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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276,70 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01070033
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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688,48 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01070032
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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537,90 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01070029
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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669,80 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01070028
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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7.328,78 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 15070001
CICERO GOMES DE SOUSA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
PREMIAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) LUGAR NO TORNEIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
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500,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 15070002
ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
PREMIAÇÃO DE 1º (PRIMEIRO) LUGAR NO TORNEIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 15070003
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 132
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA, SONORIZAÇÃO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS REALIZA [...]
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4.195,80 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 15070005
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 100 X 80 METROS SITUADO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE. CONFORM [...]
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40.000,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 14070002
CICERA RAQUEL MINA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E DO ALUNO CICERO HICKELWYN PEREIRA CARDOSO ALUNO DO 9º ANO DA EEIFTI FRANCISCA DE ARAUJO BORGES DO DISTRITO DE SERR [...]
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350,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 14070001
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 68433
AQUISIÇÃO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
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2.189,28 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 11070002
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 39
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA NO CENTRO DE SAUDE DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025. [...]
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1.100,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 02070012
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 40
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NA AREA EXTERNA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...]
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1.100,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 01070023
FRANCISCO JOSE DE CASTRO SANTANA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 1
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA IMAGEM DA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA ORLA DO AÇUDE JUNCO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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4.210,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 11070001
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 56168
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,11-0001
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1.006,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 11070003
E. R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2218
AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ A SEREM DESTINADOS PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS, BENEFICIOS EVENTUAIS DO CRAS E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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2.712,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 10070019
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 536
AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESSTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,07,10-0002
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200,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 02070009
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
Nota Fiscal: 14
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA, PARA O PROJETO COPA DAS ARENINHAS , DO PROJETO 3º TEMPO, ETAPA ESTADUAL REALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO / CE, DE I [...]
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1.081,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 02070013
ARTEMISIA BENICIO DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 8
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS LONGARINAS ESTOFADOS, MACAS E BRAÇOS DE PREÇÃO, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE D [...]
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1.400,00 |
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| 14/07/2025 |
EMPENHO: 01070022
MARCIO GLEYDSON FREITAS PINHEIRO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
Nota Fiscal: 13
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NAS TRAVES DA QUADRA POLI E ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERRINHA E DA ARENINHA DO DISTRITO DE SERRINHA, DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ESPO [...]
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370,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070017
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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1.857,52 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070016
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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3.036,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070015
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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759,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070014
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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1.518,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070004
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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12.455,65 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070009
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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8.285,75 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070010
FOLHA DE PAGAT. ACS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
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5.464,80 |
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