Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040012
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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68.742,22 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040014
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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3.600,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040015
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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82.120,50 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040017
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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158.474,09 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040018
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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17.403,09 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040011
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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47.203,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040010
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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17.809,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040009
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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32.511,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040008
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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16.514,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040006
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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60.768,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040007
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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28.767,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040081
DERIVAN JOSE DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 14
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0046.
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1.735,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040082
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 36
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0045.
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1.500,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040077
CICERO MATOS ALEM
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 4
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,04,01-0043
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950,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040078
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 3
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO. COMFORME ORDEM [...]
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840,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040093
GHM ASSESSORIA CONSUL. E PROC. DE DADO EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Nota Fiscal: 5054
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PREVIDENCIÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO [...]
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7.500,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040080
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 108
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL PARA OS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESS [...]
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3.000,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040074
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5230
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CNES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE [...]
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45.592,36 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040075
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5232
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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5.033,22 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040076
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5231
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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114.997,32 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS , DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
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213,09 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 25040006
JOSE FRANCISCO DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NO CEO E NA ACADEMIA DE SAUDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,04,25-002
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480,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 23040006
ANTONIA ALVES DE ARAUJO PEREIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, SUCOS, DESTINADOS PARA O EVENTO DA ENTREGA DOS CARTOES CEARA SEM FOME. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
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1.900,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 22040005
JOSE FRANCISCO DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. CONFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
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1.400,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 14040008
JOSE FRANCISCO DA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 6
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SER [...]
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480,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 07040003
FRANCISCO DE SOUSA VALE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 15
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.07-0003 .
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420,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 03040007
FRANCISCO DE SOUSA VALE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 13
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORM [...]
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1.540,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 03040008
FRANCISCO DE SOUSA VALE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA HONORIO FELICIANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM [...]
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1.030,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040001
FRANCISCO TADEU DE SOUSA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 23
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO 2025,04,04-0 [...]
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60.958,20 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 23040005
ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 71
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, NOS MOLDES DO CONTRATO DE REPASSE [...]
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196.131,73 |
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