Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 06020008
FRANCISCO HELDER MELO BEZERRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTOR(A) DE JUDÔ, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE AULAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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2.210,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 06020009
MARCELO SEVERINO DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTOR(A) DE DANÇA, DESTINADOS À CONDUÇÃO DE AULAS NO PROJETO MALHE DANCE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO [...]
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2.300,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 03020011
FRANCISCO ROGERIO PIRES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DIÁRIA DA PARTE INTERNA DOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 2026.01.15.6
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650,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 03080003
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 36446
AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA CPU A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026 [...]
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440,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 31070002
EDILANIA FERREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 90 METROS DE INSUFILME CARBON (FUMÊ) COM 3 ANOS DE GARANTIA EM 07 (SETE) ONIBUS ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 2026.07.30.1
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10.750,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 28070004
FRANCISCO TADEU DE SOUSA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 39
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO 2025,04,04-0001 DO PREGÃO Nº [...]
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27.007,49 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 05010055
C S LIMA ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 370
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BUSCANDO ATENDER A [...]
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4.240,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 05010053
C S LIMA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 369
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BUSCANDO [...]
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3.300,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 05010052
C S LIMA ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 368
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BUSCANDO ATEN [...]
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4.430,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 05010051
C S LIMA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 371
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO E-SUS AB E E-GESTOR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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2.500,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 05010054
C S LIMA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 372
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, BUSCANDO ATENDER AOS [...]
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4.240,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 02010103
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS/PROGRAMAS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO FINANCEIRO.
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200,10 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 29070001
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 9919
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPI [...]
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29.864,32 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 28070007
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9918
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPI [...]
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6.340,04 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 28070006
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9917
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO SCFV DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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905,72 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 28070005
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9915
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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905,72 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 16070005
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 729
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
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440,10 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 16070004
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
Nota Fiscal: 727
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.07.16-0004.
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915,50 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 15070001
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 731
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HYDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.07. [...]
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272,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 14070004
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 733
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.07.14-0003.
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1.158,10 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 14070003
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 732
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.07.15-0002.
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1.670,90 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 06070007
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 728
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.07.06-0003.
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334,30 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02070008
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 726
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.07.02-0003.
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1.149,40 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 28070002
RS COMERCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4614
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, [...]
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1.988,80 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 20070003
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 14346
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS . CONFORME PREGÃO Nº 2026.04.06.1 CONTR [...]
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1.254,30 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070024
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, JULHO/2026.
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10.805,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070021
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, JULHO/2026.
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12.968,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070020
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, JULHO/2026.
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3.183,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070008
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, JULHO/2026.
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4.052,50 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070007
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, JULHO/2026.
|
50.357,50 |
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