Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020123
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 57
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DOS 4 EIXOS DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POV-0278, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇ [...]
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600,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020124
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 53
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA SOLDA E RECUPERAÇÃO DA TRAVESSA FO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POU-9928, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERE [...]
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450,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020125
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 51
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POU-9928, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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550,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020126
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 48
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POV-0278, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020127
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 54
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO CENTRO, REVISÃO DE FOLGA DAS RODAS E REVISÃO DOS OLEOS DA CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POV-02 [...]
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530,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020128
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 43
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, FOLGA DE RODA, TROCA DE RETENTOR DO PIAO, RETENTOR DA RODA, REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO E REVISÃO DE OLEO DE CAIXA E [...]
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1.470,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020103
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 134
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº2024.1 [...]
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2.600,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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36.417,26 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 26020002
F FELIPE LOPES DE MORAIS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 17
AQUISIÇÃO DE SACO DE RAFIA PERSONALIZADOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,26-000 [...]
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5.440,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020004
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 437
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,25-0003
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980,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020002
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Nota Fiscal: 436
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,25-0004
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980,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020003
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 442
AQUISIÇÃO DE DE CADEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,25-0002
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3.360,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 24020005
VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 3328
AQUISIÇÃO DE GRAMAS, VASO E PALMEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS PRAÇAS PUBLICAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI [...]
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521,50 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 05020009
EXATA ASSES. PÚBLICA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 451
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL TÉCNICO E LOGISTICO (ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO DE VINHETAS, MAQUIADOR E AJUDANTES) E FORNECIMENOTS DE EQUIPAMENTOS (SONORIZAÇÃO, ILUMINA [...]
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5.200,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020086
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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1.518,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020088
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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6.468,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020089
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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10.908,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020104
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF.FEVEREIRO/2025.
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10.626,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020078
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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2.200,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020083
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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27.990,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020085
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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9.420,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020071
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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59.957,82 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020074
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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36.899,10 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020097
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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22.689,04 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020096
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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7.118,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020095
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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36.078,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020094
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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19.006,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020093
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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35.399,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020092
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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15.834,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020087
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
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7.590,00 |
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