Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 12020007
LM CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDE [...]
|
421,77 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 11020009
LM CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 98
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM [...]
|
1.170,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 11020010
LM CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 99
AQUISIÇÃO DE FORRA DE PORTA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
840,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020059
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 208
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,02-0033
|
96,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020057
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 206
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,01,02-0031
|
432,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020060
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 207
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,01,02-0034
|
200,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020058
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 209
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,02-0032
|
352,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
92,77 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020178
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CO [...]
|
2.990,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020063
RAUL DE FREITAS AQUINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
1.100,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 16010004
C B CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 164
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE DE INTERESSE DA S [...]
|
98.033,25 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010189
QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 898
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. C [...]
|
7.400,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 19020001
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOSLTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 22006
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA OCD-4470 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
110,56 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 18020002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3919
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MOB DE PLACA SAR-4E04. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORD [...]
|
373,04 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 18020003
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3920
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MOB DE PLACA SAW-3E24. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORD [...]
|
283,41 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 18020001
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1939
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MOB DE PLACA SAR-4E04. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
|
435,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 17020007
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 560
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MOB DE PLACA SBD9C00. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº [...]
|
950,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 13020006
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1386
AQUISIÇÃO DECARNES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
3.028,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 13020005
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 19
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE REFEIÇÕE AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGENTES JOVENS AMBIENTAIS E A CORDENADORA REGIONAL DO PROGRAMA, DE INTERESSE DEST [...]
|
136,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 12020003
JOSE TAVARES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RETELHAMENTO, TROCA DE RIPAS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CANABRAVA DOS FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OR [...]
|
600,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 11020008
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1387
AQUISIÇÃO DE CARNES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,1 [...]
|
1.689,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 11020011
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1385
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE CMPRAS Nº 2025, [...]
|
2.328,30 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 11020012
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1384
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE C [...]
|
3.525,25 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 11020003
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8
SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA HONORIO FELICIANO DE AQUINO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº20 [...]
|
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 10020002
FRANCISCO JORGE DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS MO CONSERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA CANABRAVA DOS FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME MORDE [...]
|
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 10020003
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1940
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MOB DE PLACA SAW-3E24. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N [...]
|
465,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010063
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.836,21 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010062
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
650,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010061
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
3.078,66 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010060
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.155,44 |
|
