Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010073
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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18090029 |
351,20 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 01090003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
18090026 |
3.024,60 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
18090025 |
9,76 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010054
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
18090023 |
2.307,87 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 01060033
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
18090020 |
39,61 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 08090001
42.129.441/0001-38
CARTORIO DE GRANJEIRO 1° OFICIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026.09.08-0001.
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18090015 |
1.096,28 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 01060069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
18090011 |
26,54 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 03080058
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
18090010 |
12.858,41 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 03080058
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
18090009 |
1.070,24 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 13070001
50.194.264/0001-00
FG AMBIENTAL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2026.05.04.1 E CONTRATO Nº [...]
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18090008 |
33.777,20 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010039
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
18090004 |
619,99 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 05010139
34.028.316/2365-73
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFRERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO
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18090002 |
61,05 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010093
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
18090036 |
0,04 |
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| 18/09/2026 |
EMPENHO: 02010075
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
18090028 |
384,30 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 01070063
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
18090024 |
2.236,54 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 04050003
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
18090013 |
13.066,29 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 03080059
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
18090007 |
12.953,13 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 03080059
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
18090006 |
3.113,97 |
|
| 18/09/2026 |
EMPENHO: 11090002
21.181.254/0001-23
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2026.05.26.1 C [...]
|
18090001 |
123.601,43 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 02030044
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090071 |
2.122,97 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 02010090
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090069 |
3.699,24 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090035
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090067 |
82,79 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 02010089
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090066 |
495,39 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 02010089
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090065 |
660,35 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01070066
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090058 |
6.452,36 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01070065
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090056 |
3.856,19 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 03080049
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090054 |
3.378,69 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 03080050
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090047 |
16.363,36 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 02010060
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090042 |
16.095,43 |
|
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090034
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
17090040 |
4.040,72 |
|
