Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 03060009
29.960.221/0001-93
EXATA ASSES. PÚBLICA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO OPERACIONAL NA REALIZAÇÃO DA 12ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRANJEIRO [...]
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8.650,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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25,38 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060081
50.012.557/0001-10
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.17.2 DA DISPENSA Nº 20 [...]
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3.000,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02040007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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48,07 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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25,38 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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7,42 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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161,34 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 16060007
21.541.555/0001-10
L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, NOS MOLDES DO CO [...]
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198.328,62 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 24060001
07.272.825/0052-54
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE TABLETS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025. [...]
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2.998,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010213
32.192.760/0001-34
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM VISTA A ESTRUTUTRAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFENIDAS NO CONTRATO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO P [...]
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30.000,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010210
11.436.747/0001-03
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
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4.666,81 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010211
11.436.747/0001-03
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
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10.502,02 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 20060002
07.327.166/0009-13
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE GRAXAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06-0009
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411,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010218
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GRANJEIRO.
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230,20 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010218
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GRANJEIRO.
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233,30 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 16060006
135.XXX.XXX-76
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA E CONCERTO EDOS PORTOES, GRADES E CADEIRAS DO CEO, UBS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.06.16-0004.
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420,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02060076
069.XXX.XXX-08
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PLANTAS DA PAREDE PERTENCENTES AO AÇUDE JUNCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SER [...]
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1.420,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 06060011
135.XXX.XXX-76
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA NA CONCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA E DA PÁ-CARREGADEIRA E CONSERTO NOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OB [...]
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510,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 11060002
135.XXX.XXX-76
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA E CONCERTO NO PORTÃO DA ENTRADA DO LIXÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.06.11-0002.
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610,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
48,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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36,50 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4,06 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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29,33 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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23,21 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23060001
07.272.825/0052-54
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.06.23-0001.
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1.194,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02060092
07.954.571/0001-04
SESA - SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/PPI, JUNTO A SESA- SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PPI.
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1.613,67 |
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