Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 01040048
43.207.064/0001-70
EMERSON MACHADO MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
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5.050,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 03030015
34.028.316/2365-73
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFRERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO
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58,11 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 03030015
34.028.316/2365-73
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFRERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO
|
72,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02010063
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.990,13 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02010062
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
925,34 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02010061
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.773,60 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02010060
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.729,48 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02050030
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N,02010059, DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.153,76 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.939,86 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02060080
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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11.178,58 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02060079
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
23.234,11 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02010056
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
8.379,10 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02010056
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.510,68 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02010054
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.183,31 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02050025
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
18.275,80 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02050024
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010052, DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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24.175,94 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02050024
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010052, DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
57.446,97 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02060078
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
6.495,45 |
|
| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02060077
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.315,17 |
|
| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02010048
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
4.233,32 |
|
| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02010047
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.146,82 |
|
| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02010046
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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11.714,17 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 20060003
15.024.021/0004-67
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PÁ-CARREGADEIRA,. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORD [...]
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2.636,99 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06060007
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO [...]
|
5.416,01 |
|
| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06060003
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03 [...]
|
1.320,57 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06060005
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03-0004 [...]
|
1.613,32 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06060008
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04 [...]
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3.474,20 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 17060001
46.260.910/0001-04
FRANCISCO TADEU DE SOUSA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO 2025,04,04-0 [...]
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43.200,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06060006
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 20 [...]
|
2.153,75 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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128,36 |
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