Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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42,80 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 30010009
07.342.785/0011-00
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,30-0005
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1.116,54 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 30010010
01.837.729/0003-41
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. [...]
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193,15 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 31010002
09.305.029/0007-41
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
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1.235,40 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 15010001
089.XXX.XXX-42
GISMAR SOUSA BEZERRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PATOS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.
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750,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010064
50.484.244/0001-65
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA VIA DE ACESSO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO LAGOA DO MEL, NOS MOLDES DO CONVÊN [...]
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100.797,34 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010098
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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1.518,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010100
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/CRAS DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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4.868,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010101
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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10.908,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010104
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO- SCFV DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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9.108,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010091
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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2.200,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010094
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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25.922,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010094
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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8.360,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010096
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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9.498,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010096
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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7.413,33 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010083
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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1.518,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010086
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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9.268,20 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010109
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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5.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010108
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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23.682,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010107
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
8.888,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010106
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
12.770,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010105
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
8.742,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010099
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
8.296,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010099
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
16.237,30 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010102
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
8.096,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010103
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/IGD BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
5.280,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010090
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
13.662,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010090
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
13.590,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010089
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
17.662,00 |
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