Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010034
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012.
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96,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010031
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0010.
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400,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010033
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012.
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96,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010035
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA.
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432,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 28010001
16.732.644/0001-04
CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE ANTONIA ALBINO DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.28-0001.
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400,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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24,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010049
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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42.747,80 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010213
32.192.760/0001-34
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM VISTA A ESTRUTUTRAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFENIDAS NO CONTRATO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO P [...]
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30.000,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010210
11.436.747/0001-03
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
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4.666,81 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010211
11.436.747/0001-03
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
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10.502,02 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 28010005
777.XXX.XXX-68
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
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525,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010009
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. C [...]
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5.312,23 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010010
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIR [...]
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444,50 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010010
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIR [...]
|
970,73 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010007
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
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3.037,28 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES A ATENÇÃO BASICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, C [...]
|
9.706,83 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010006
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
250,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010006
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
3.079,18 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010006
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
1.181,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010045
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
|
230,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010045
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
|
9.792,53 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010004
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CONTRATO Nº202 [...]
|
840,26 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010005
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CONTRATO Nº2024.01.1 [...]
|
1.198,13 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010002
46.687.891/0001-05
FRANCISCO DE SOUSA VALE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVETIVA DOS AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº2024.12.02.2 E ORDEM DE COMPRA Nº2 [...]
|
625,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
36,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
36,00 |
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