Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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36,98 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 05050014
59.348.869/0001-74
FILIPE FERREIRA BEZERRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2021 A 2024, DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. JUNTO AO [...]
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1.800,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 22040010
01.169.492/0001-06
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBB-8H74 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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190,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 25040008
01.169.492/0001-06
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SAQ-7I22 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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170,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 22040012
01.169.492/0001-06
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POR-4601 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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100,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02050022
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-0029
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360,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02050023
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.30-0030.
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1.130,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02040007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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43,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010157
12.020.733/0001-77
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS [...]
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2.580,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02050020
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-00024
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3.280,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
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3.249,23 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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20,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 05050012
59.348.869/0001-74
FILIPE FERREIRA BEZERRA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS EXERCICIOS 2021 A 2024, DOS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA. JUNTO AO SETOR [...]
|
1.800,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 05050006
51.937.085/0001-70
EXATEC - EXECUÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA & COMÉRC
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE G [...]
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1.900,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02050015
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-0025
|
135,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02050009
19.775.577/0001-01
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME CONTRATO Nº2025.03.26.1 E DA DISPENSA N [...]
|
5.000,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02050019
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-0023
|
210,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 30040003
34.311.130/0001-67
EGON RODRIGUES DIAS MEI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DELOUSAS EM MDF DESTINADAS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
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3.000,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010216
118.XXX.XXX-34
JOSÉ CASSIANO DA SILVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO NO SITIO SERRA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM CAMPO DE FUTEBOL. CONFORME CONTRATO Nº 2024,12 [...]
|
5.000,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010063
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.949,57 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010062
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
925,34 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010060
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.704,78 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010059
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.521,22 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050030
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N,02010059, DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.913,60 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.939,86 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010057
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
10.933,82 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010056
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.510,68 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010056
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
11.311,71 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010055
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20.351,71 |
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