Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010054
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.262,40 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050025
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
16.841,84 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010052
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
67.756,61 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050024
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010052, DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12.123,09 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010230
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
6.136,39 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010050
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.315,17 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010047
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.146,82 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010046
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
5.764,97 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010046
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
5.874,58 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 12050002
033.XXX.XXX-01
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO COMITÊ INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO EVENTO "PROJETO PRIMEIRA INFÂNCIA EM PRIMEIRO LUGAR" PROMOVIDO PELA SECRETARIA [...]
|
500,00 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 12050001
507.XXX.XXX-34
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,05,12,003
|
175,00 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 05050008
34.239.627/0001-11
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
992,00 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040005
28.660.024/0002-77
HR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FISIOTERAPIA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMP [...]
|
2.173,88 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040108
14.186.436/0001-21
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA (SELF-SERVICE) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
1.914,00 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050011
119.XXX.XXX-35
SUYANE RODRIGUES DE AQUINO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRINHA, COM CONDIÇÕES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME [...]
|
700,00 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 06050001
056.XXX.XXX-65
JOSE WILTON DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNI [...]
|
1.050,00 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050010
049.XXX.XXX-22
FRANCISCO ROGERIO PIRES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DIÁRIA DA PARTE INTERNA DOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04,01.02
|
650,00 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040109
670.XXX.XXX-53
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PLANTAS DA PAREDE PERTENCENTES AO AÇUDE JUNCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SER [...]
|
1.420,00 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010220
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
40,43 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
6,93 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010008
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
9,87 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010027
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
218,79 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
9,90 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
10,00 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010159
12.020.733/0001-77
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E PR [...]
|
2.580,00 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02040007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
18,80 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040004
50.012.557/0001-10
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL PARA OS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESS [...]
|
3.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010023
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
1.091,90 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010158
12.020.733/0001-77
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E PR [...]
|
2.580,00 |
|
