Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01080007
33.595.384/0001-91
RS COMERCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,08,01-0003.
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130,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 06020012
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
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8.827,37 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 06020012
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
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1.963,86 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 06020012
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
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2.344,80 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 06020012
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
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1.427,74 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 06020011
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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1.891,07 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 14070003
02.316.531/0002-02
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ZULMIRA MARQUES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2 [...]
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450,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 06020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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15.706,97 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 16070001
02.316.531/0002-02
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESSTE MUNICIPIO [...]
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260,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 06020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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1.442,98 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 06020013
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME [...]
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849,80 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 06020015
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
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2.333,98 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01080009
423.XXX.XXX-59
JOSE SALUSTRIANO FERREIRA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO HIDRÁULICO, PINTURA DE PAREDES INTERNA, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO DOS PORTÕES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O [...]
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1.000,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 02050115
07.539.273/0001-58
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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4.499,81 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 02050115
07.539.273/0001-58
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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7.611,90 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 02050115
07.539.273/0001-58
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
3.868,50 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 02050115
07.539.273/0001-58
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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3.743,85 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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63,45 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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38,07 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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204,58 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 02010220
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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64,23 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 04080004
38.084.085/0001-06
RAMOM SILVEIRA FREIRE
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, TECNICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.0 [...]
|
2.500,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 02010008
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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32,09 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01080012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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25,38 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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52,04 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 02010222
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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239,97 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 04080005
16.422.766/0001-02
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº2025.04.14-0001 DO PREGÃO Nº 2025.02.20.2.
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36.148,37 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 02040007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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114,21 |
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