Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 16010003 - DATA: 16/01/2026
PEDRO FELIPE AVELINO JOSINO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E PRÓTESES FIXAS TIPO PROTOCOLO. CONFORME PREGÃO Nº 2025.10.06.2 E CONTRATO Nº 2025.11.06 [...]
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02120020
2025
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5.200,00 |
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PAGAMENTO: 15010030 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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01120025
2025
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15.480,36 |
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PAGAMENTO: 15010029 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, REF. DEZ/2025.
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31120006
2025
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26.889,87 |
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PAGAMENTO: 15010028 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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03110029
2025
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33.636,52 |
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PAGAMENTO: 15010026 - DATA: 15/01/2026
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFRERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO
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01120135
2025
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162,70 |
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PAGAMENTO: 15010027 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, REF. DEZ/2025.
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23120008
2025
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3.096,16 |
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PAGAMENTO: 15010025 - DATA: 15/01/2026
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE PATRIMONIAL), DE INTERESSE DA [...]
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01070076
2025
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6.250,00 |
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PAGAMENTO: 15010023 - DATA: 15/01/2026
ANTÔNIO GREGÓRIO DA COSTA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO CANABRAVA DOS GREGORIOS A SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORM [...]
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04020012
2025
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1.050,00 |
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PAGAMENTO: 15010021 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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02010054
2025
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1.042,67 |
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PAGAMENTO: 15010022 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, REF. DEZ/2025.
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31120005
2025
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980,97 |
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PAGAMENTO: 15010020 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, REF. DEZ/2025.
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01120131
2025
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1.394,47 |
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PAGAMENTO: 15010018 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, REF. DEZ/2025.
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31120004
2025
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4.982,13 |
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PAGAMENTO: 15010019 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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03110093
2025
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2.000,84 |
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PAGAMENTO: 15010017 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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01080067
2025
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5.277,05 |
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PAGAMENTO: 15010015 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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01080072
2025
|
1.543,14 |
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PAGAMENTO: 15010016 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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01120027
2025
|
15.164,48 |
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PAGAMENTO: 15010014 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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02010058
2025
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99,34 |
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PAGAMENTO: 15010013 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
01120024
2025
|
6.355,00 |
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PAGAMENTO: 15010011 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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03110026
2025
|
6.200,04 |
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PAGAMENTO: 15010012 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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01070028
2025
|
1.000,00 |
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PAGAMENTO: 15010010 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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05110011
2025
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4.465,56 |
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PAGAMENTO: 15010009 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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01070032
2025
|
2.568,24 |
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PAGAMENTO: 15010008 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, REF. DEZ/2025.
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31120007
2025
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767,83 |
|
PAGAMENTO: 15010007 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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01070033
2025
|
3.437,73 |
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PAGAMENTO: 15010006 - DATA: 15/01/2026
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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02010028
2025
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491,76 |
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PAGAMENTO: 15010004 - DATA: 15/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
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01120032
2025
|
418,44 |
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PAGAMENTO: 15010003 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, REF. DEZ/2025.
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31120009
2025
|
2.942,28 |
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PAGAMENTO: 15010002 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
01070029
2025
|
1.981,68 |
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PAGAMENTO: 15010001 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, REF. DEZ/2025.
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31120008
2025
|
854,16 |
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PAGAMENTO: 14010001 - DATA: 14/01/2026
PEDRO FELIPE AVELINO JOSINO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E PRÓTESES FIXAS TIPO PROTOCOLO. CONFORME PREGÃO Nº 2025.10.06.2 E CONTRATO Nº 2025.11.06 [...]
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02120019
2025
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24.200,00 |
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