Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 22010043 - DATA: 22/01/2025
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOSLTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNAS, PARA ATENDER A REGULAR EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 15190 DE PLACA POV-0278, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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23120007
2024
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2.063,74 |
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PAGAMENTO: 22010048 - DATA: 22/01/2025
FABIANA FERREIRA DE AQUINO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) PARA OS INGREDIENTES DA BANDA LIBANOS E LORIM VAQUEIRO NO DIA 07/12/2024. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE [...]
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05120008
2024
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1.175,00 |
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PAGAMENTO: 21010025 - DATA: 21/01/2025
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE TERAPIAS OCUPACIONAIS EM ALUNOS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.07.22.1 DA DISPENSA Nº2024.07.22.1.
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02120203
2024
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5.500,00 |
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PAGAMENTO: 21010023 - DATA: 21/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO E [...]
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02120076
2024
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55,56 |
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PAGAMENTO: 21010022 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023.12.28-0002.
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11120009
2024
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9.634,89 |
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PAGAMENTO: 21010019 - DATA: 21/01/2025
MARIA DA SILVA SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FRANCISCA DE ARAUJO BORGES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024. [...]
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02120145
2024
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370,00 |
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PAGAMENTO: 21010018 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CON [...]
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10120003
2024
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1.670,40 |
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PAGAMENTO: 21010017 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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11120008
2024
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4.778,79 |
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PAGAMENTO: 21010016 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CON [...]
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10120003
2024
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1.812,32 |
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PAGAMENTO: 21010015 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CON [...]
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10120003
2024
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300,00 |
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PAGAMENTO: 21010013 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
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02120218
2024
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6.557,37 |
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PAGAMENTO: 21010011 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFOR [...]
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10120004
2024
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18.853,19 |
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PAGAMENTO: 21010009 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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21110002
2024
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1.006,42 |
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PAGAMENTO: 21010007 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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24090001
2024
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719,88 |
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PAGAMENTO: 21010006 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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24090001
2024
|
1.187,67 |
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PAGAMENTO: 21010004 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO [...]
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02120217
2024
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1.894,54 |
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PAGAMENTO: 21010001 - DATA: 21/01/2025
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CANABRAVA DOS FERREIRAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
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02120224
2024
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29.150,35 |
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PAGAMENTO: 20010080 - DATA: 20/01/2025
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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02120133
2024
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17.999,99 |
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PAGAMENTO: 20010079 - DATA: 20/01/2025
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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20120022
2024
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7.709,00 |
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PAGAMENTO: 20010078 - DATA: 20/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR A [...]
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02120075
2024
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4.453,37 |
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PAGAMENTO: 20010077 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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03010012
2024
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883,87 |
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PAGAMENTO: 20010076 - DATA: 20/01/2025
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA
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02010023
2024
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6.808,24 |
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PAGAMENTO: 20010075 - DATA: 20/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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3.3.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DO SERVIDOR MARIA IRIS MEIRE VIEIRA BRITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AOS MESES 11/2024 E 12 [...]
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02120230
2024
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3.399,81 |
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PAGAMENTO: 20010074 - DATA: 20/01/2025
A. DE OLIVEIRA SOARES CONTABILIDADE ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO, APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETAR [...]
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05070009
2024
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2.600,00 |
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PAGAMENTO: 20010073 - DATA: 20/01/2025
FRANCISCA DIASSIZA GRANJEIRO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CRUZEIRO, S/Nº - BAIRRO CENTRO - GRANJEIRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE GRANJEIRO ? CE. CONFO [...]
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02010198
2024
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600,00 |
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PAGAMENTO: 20010072 - DATA: 20/01/2025
XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
A SUPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº01.09.0014. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA D [...]
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01120047
2023
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10.850,00 |
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PAGAMENTO: 20010068 - DATA: 20/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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02010217
2024
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2.575,79 |
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PAGAMENTO: 20010067 - DATA: 20/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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02010217
2024
|
1.882,02 |
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PAGAMENTO: 20010066 - DATA: 20/01/2025
A. DE OLIVEIRA SOARES CONTABILIDADE ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO, APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETAR [...]
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05070010
2024
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3.200,00 |
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PAGAMENTO: 20010065 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 03010008, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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01030099
2024
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500,00 |
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