| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2026 |
26010001
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0006 DO PREG [...]
|
LIQUIDADO |
21.798,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010001
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0006 DO PREG [...]
|
EMPENHADO |
150.990,00 |
|
| 26/01/2026 |
05010061
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0004 DO P [...]
|
LIQUIDADO |
11.450,00 |
|
| 26/01/2026 |
05010061
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0004 DO P [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
05010060
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0004 [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 26/01/2026 |
05010059
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0005 D [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 26/01/2026 |
05010058
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0003 DO PR [...]
|
LIQUIDADO |
14.999,99 |
|
| 26/01/2026 |
05010057
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0007 DO PREG [...]
|
LIQUIDADO |
19.300,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010092
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
69,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010092
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
1,44 |
|
| 26/01/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
1,44 |
|
| 23/01/2026 |
23010002
TP TURISMO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA FUNCIONARIOS FRANCISCO BARBOSA JUNIOR, NOS TRECHOS DE VARZEA ALEGRE/FORTALEZA/VARZEA ALEGRE. DE INTERESSE DA [...]
|
EMPENHADO |
299,55 |
|
| 23/01/2026 |
23010001
TP TURISMO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA FUNCIONARIOS HELEO CARLOS MARTINIANO E JAQUELINE FERREIRA DA SILVA, NOS TRECHOS DE JUAZEIRO/FORTALEZA/JUAZEI [...]
|
EMPENHADO |
763,35 |
|
| 23/01/2026 |
22010002
ZELIUM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO ECPF MODELO A1, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.22- [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 23/01/2026 |
22010002
ZELIUM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO ECPF MODELO A1, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.22- [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 23/01/2026 |
22010001
JUMASA COMERCIOE REPRESET. ESPORTIVA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE BOLAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.22-0001. REFERENTE À NOTA FISCAL [...]
|
PAGO |
4.822,00 |
|
| 23/01/2026 |
22010001
JUMASA COMERCIOE REPRESET. ESPORTIVA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE BOLAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.22-0001.
|
LIQUIDADO |
4.822,00 |
|
| 23/01/2026 |
21010002
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CO [...]
|
PAGO |
10.522,02 |
|
| 23/01/2026 |
21010001
LIMA LEITE CIA. LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
768,00 |
|
| 23/01/2026 |
20010001
NILO MAIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TINTAS E TORNEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
1.086,48 |
|
| 23/01/2026 |
20010001
NILO MAIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TINTAS E TORNEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.086,48 |
|
| 23/01/2026 |
05010050
CONSTRUTORA MMC LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E DRENAGENS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
100.040,97 |
|
| 23/01/2026 |
05010050
CONSTRUTORA MMC LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E DRENAGENS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
100.040,97 |
|
| 23/01/2026 |
05010037
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
9.161,33 |
|
| 23/01/2026 |
05010035
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
997,47 |
|
| 23/01/2026 |
05010034
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
PAGO |
592,36 |
|
| 23/01/2026 |
05010034
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
PAGO |
288,09 |
|
| 23/01/2026 |
05010033
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.062,31 |
|
| 23/01/2026 |
05010032
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
1.175,69 |
|
| 23/01/2026 |
05010032
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
511,40 |
|
| 23/01/2026 |
05010031
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
2.437,61 |
|
| 23/01/2026 |
05010030
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
500,83 |
|
| 23/01/2026 |
05010030
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
8.014,41 |
|
| 23/01/2026 |
05010029
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
185,70 |
|
| 23/01/2026 |
05010029
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
4.267,93 |
|
| 23/01/2026 |
05010028
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.. CONFORME [...]
|
PAGO |
195,70 |
|
| 23/01/2026 |
02010092
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010092
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010086
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
26,16 |
|
| 23/01/2026 |
02010086
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 23/01/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 23/01/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 23/01/2026 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
26,16 |
|
| 23/01/2026 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 23/01/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
100,42 |
|
| 23/01/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
100,42 |
|
| 23/01/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
39,24 |
|
| 23/01/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 23/01/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 23/01/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 23/01/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 23/01/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 22/01/2026 |
22010003
JOSE SALATIEL LOPES BATISTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MOTOR BOMBA PERTENCENTE AO CAMINHÃO PIPA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM [...]
|
EMPENHADO |
353,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010002
ZELIUM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO ECPF MODELO A1, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.22- [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010001
JUMASA COMERCIOE REPRESET. ESPORTIVA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE BOLAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.22-0001.
|
EMPENHADO |
4.822,00 |
|
| 22/01/2026 |
21010002
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CO [...]
|
LIQUIDADO |
10.522,02 |
|
| 22/01/2026 |
21010001
LIMA LEITE CIA. LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
768,00 |
|
| 22/01/2026 |
16010004
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) PARA OS ATLETAS E RESPONSÁVEIS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO, NA ARENA ROMEIRÃO [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 22/01/2026 |
05010064
ASSESSI BRASIL LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, E-MAILS E CARTA DE SERVIÇOS PARA ATENDER A LEI 12.527/2011 ? LEI DE ACESSO [...]
|
PAGO |
4.150,00 |
|
