| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2025 |
23010003
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE UMA CPU E MONITOR DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.22-0001. REFER [...]
|
PAGO |
1.497,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE UMA CPU E MONITOR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.22-000 [...]
|
LIQUIDADO |
1.497,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE UMA CPU E MONITOR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.22-000 [...]
|
EMPENHADO |
1.497,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0009. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº127
|
PAGO |
680,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0009.
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0009.
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 23/01/2025 |
07010001
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO MERCADO PUBLICO E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO DO MESMO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO. [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/01/2025 |
06010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS DE PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA, DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138.837,79 |
|
| 23/01/2025 |
06010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS/PASSAGEM MOLHADA, DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
38.617,68 |
|
| 23/01/2025 |
06010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS/PARCERIAS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
24.694,40 |
|
| 23/01/2025 |
06010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38.617,68 |
|
| 23/01/2025 |
06010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
24.694,40 |
|
| 23/01/2025 |
06010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
138.837,79 |
|
| 23/01/2025 |
03010010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIR [...]
|
LIQUIDADO |
970,73 |
|
| 23/01/2025 |
03010010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIR [...]
|
LIQUIDADO |
444,50 |
|
| 23/01/2025 |
03010009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. C [...]
|
LIQUIDADO |
5.312,23 |
|
| 23/01/2025 |
03010007
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.037,28 |
|
| 23/01/2025 |
03010006
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
1.181,00 |
|
| 23/01/2025 |
03010006
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.079,18 |
|
| 23/01/2025 |
03010006
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 23/01/2025 |
03010005
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CONTRATO Nº2024.01.1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.198,13 |
|
| 23/01/2025 |
03010004
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CONTRATO Nº202 [...]
|
LIQUIDADO |
840,26 |
|
| 23/01/2025 |
02010218
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GRANJEIRO.
|
LIQUIDADO |
273,83 |
|
| 23/01/2025 |
02010150
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
8.753,82 |
|
| 23/01/2025 |
02010150
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.753,82 |
|
| 23/01/2025 |
02010149
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
742,87 |
|
| 23/01/2025 |
02010149
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
742,87 |
|
| 23/01/2025 |
02010148
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
2.326,82 |
|
| 23/01/2025 |
02010148
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.326,82 |
|
| 23/01/2025 |
02010045
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
|
LIQUIDADO |
9.792,53 |
|
| 23/01/2025 |
02010045
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
15.175,93 |
|
| 23/01/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15.175,93 |
|
| 23/01/2025 |
02010042
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0007. REFERENTE A NOTA [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010042
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0007.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010041
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0006. REFERENTE A NOTA FISCA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010041
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0006.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010040
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0008. REFERENTE A NOTA FISCAL [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010040
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0008.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010039
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0004. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº13 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010039
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0004.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010038
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0003. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº133.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010038
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0003.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010037
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0002. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº134
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010037
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0002.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010036
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0005. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1 [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010036
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0005.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010029
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DA EMEIF PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO BORGES NO DISTRITO DE SERRINHA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
150.103,10 |
|
| 23/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
24,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DA EMEIF PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO BORGES NO DISTRITO DE SERRINHA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
39.594,64 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO PATOS A SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DA UMA CPU A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTETLAR DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVI [...]
|
EMPENHADO |
1.099,00 |
|
| 22/01/2025 |
17010001
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOSLTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OCD9470 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21815.
|
PAGO |
2.740,13 |
|
| 22/01/2025 |
14010002
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VARZEA ALEG
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTÓIDES, EM CARATER DE URGENCIA PARA A PACIENTE LUIZA MANOELLA FERREIRA PEREIRA. CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
370,00 |
|
| 22/01/2025 |
13010001
VITORINO DE SOUSA LIMA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ELETROCARDIOGRAMA COM PARECER CARDIOLOGICO NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 22/01/2025 |
06010001
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM FERRO PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NA ARENINHA IDELVAN PEREIRA DOS REIS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRINHA. DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 22/01/2025 |
03010026
SEMACE - SUPERINT. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃOE COMPROMISSO E PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME REQUIRIMENTOS 317651-REQ.
|
PAGO |
669,30 |
|
