| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/08/2026 |
03080037
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
12.807,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080036
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
8.105,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080035
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
12.968,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080034
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
39.907,30 |
|
| 03/08/2026 |
03080033
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
9.450,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080032
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
14.589,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080031
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
56.013,31 |
|
| 03/08/2026 |
03080030
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMQAGEM DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
7.270,18 |
|
| 03/08/2026 |
03080029
FOLHA DE PAGAT. ACS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
11.671,20 |
|
| 03/08/2026 |
03080028
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
45.007,60 |
|
| 03/08/2026 |
03080027
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
20.862,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080026
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
173.938,67 |
|
| 03/08/2026 |
03080025
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
22.714,66 |
|
| 03/08/2026 |
03080024
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
262.506,53 |
|
| 03/08/2026 |
03080023
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
147.778,19 |
|
| 03/08/2026 |
03080022
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
51.392,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080021
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
45.997,76 |
|
| 03/08/2026 |
03080020
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
8.742,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080019
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
53.068,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080018
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
17.313,50 |
|
| 03/08/2026 |
03080017
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
38.502,50 |
|
| 03/08/2026 |
03080016
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
16.617,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080015
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2026.
|
EMPENHADO |
62.835,33 |
|
| 03/08/2026 |
03080014
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA NOS BANCOS E EQUIPAMENTOS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE À SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080013
RAFAEL MELO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA HONORIO FELICIANO DE AQUINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVI [...]
|
EMPENHADO |
1.180,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080012
FRANCSICO DANILO CARDOSO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR-CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM D [...]
|
EMPENHADO |
3.990,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080011
APRECE - ASSOC. DOS MUN. DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
6.804,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080010
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
5.460,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
RECURSOS ORIUDOS A FINANCIAMENTO INCIDENTE AO PROCESSAMENTO DO CONTRATO , DE OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 4,000,134, ENTRE O BANCO DO BRASIL E O MUNICIPIO DE GRANJEIRO,
|
EMPENHADO |
171.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080008
CARTORIO DE GRANJEIRO 1° OFICIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026.08.03-0005.
|
EMPENHADO |
1.011,11 |
|
| 03/08/2026 |
03080007
INOVAK SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA FRANCISCA DE ARAÚJO BORGES - DISTRITO DE SERRINHA E ESCOLA AUGUSTO FERREIRA DA SILVA - DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS. CONFORME DIS [...]
|
EMPENHADO |
38.958,33 |
|
| 03/08/2026 |
03080006
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080005
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME PREGÃO Nº 2026 [...]
|
EMPENHADO |
3.296,39 |
|
| 03/08/2026 |
03080004
MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
HONORARIOS ADVOCATIVOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000064-80.2014.8.06.0194
|
EMPENHADO |
5.113,52 |
|
| 03/08/2026 |
03080003
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA CPU A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026 [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080003
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA CPU A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080003
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA CPU A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026 [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080002
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080002
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETUR [...]
|
EMPENHADO |
22.800,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080001
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080001
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. [...]
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03020012
JEFFERSON LUIZ MARCELINO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO TRATOR RETROESCAVADEIRA, EM SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº2026.02.03.9
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
|
| 03/08/2026 |
02010103
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTA PAIFC INTEGRAL/2025 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,
|
PAGO |
200,10 |
|
| 03/08/2026 |
02010103
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS/PROGRAMAS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
200,10 |
|
| 03/08/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
4,25 |
|
| 03/08/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
4,25 |
|
| 03/08/2026 |
01070116
JOSE LIMA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 03/08/2026 |
01070115
JOSE LIMA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 03/08/2026 |
01070114
JOSE LIMA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 03/08/2026 |
01070113
JOSE LIMA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 03/08/2026 |
01070112
JOSE LIMA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 03/08/2026 |
01070091
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/ [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
01070090
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
01070089
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRANJ [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
01070088
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJ [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
01070087
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 31/07/2026 |
31070002
EDILANIA FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 90 METROS DE INSUFILME CARBON (FUMÊ) COM 3 ANOS DE GARANTIA EM 07 (SETE) ONIBUS ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 2026.07.30.1
|
EMPENHADO |
10.750,00 |
|
| 31/07/2026 |
31070001
V A PEREIRA DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO MUNCK PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.07.31-0001.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 31/07/2026 |
30070003
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE UM MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM D [...]
|
LIQUIDADO |
293,00 |
|
| 31/07/2026 |
29070001
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
29.864,32 |
|
