| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
01100078
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
43.415,32 |
|
| 31/10/2025 |
01100078
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
88.447,50 |
|
| 31/10/2025 |
01100078
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
88.447,50 |
|
| 31/10/2025 |
01100078
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
43.415,32 |
|
| 31/10/2025 |
01100077
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
5.816,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100077
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
5.816,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100076
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
97.678,62 |
|
| 31/10/2025 |
01100076
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
97.678,62 |
|
| 31/10/2025 |
01100075
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
270.530,71 |
|
| 31/10/2025 |
01100075
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
63.370,48 |
|
| 31/10/2025 |
01100075
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
63.370,48 |
|
| 31/10/2025 |
01100075
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
270.530,71 |
|
| 31/10/2025 |
01100074
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
53.500,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100074
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
53.500,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100073
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
17.757,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100073
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
17.757,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
35.596,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
35.596,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100071
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
16.514,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100071
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
16.514,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100070
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
26.343,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100070
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
26.343,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100069
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
60.742,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100069
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
60.742,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100063
RITA REIS BARCELAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PÉ DE MEIA MUNICIPAL AOS ALUNOS DEVIDAMANTE MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ? EJA, QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 018/202 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 31/10/2025 |
01090107
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0006 DA TP Nº20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 31/10/2025 |
01090106
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0012 DA TP Nº2023.08.08 [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 31/10/2025 |
01090105
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0009 DA TP [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 31/10/2025 |
01090104
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0015 DA TP Nº2023.08.08 [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 31/10/2025 |
01090103
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0003 DA TP Nº2023.08 [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 31/10/2025 |
01090102
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.860,00 |
|
| 31/10/2025 |
01090101
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÂO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.860,00 |
|
| 31/10/2025 |
01090100
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.860,00 |
|
| 31/10/2025 |
01090099
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.860,00 |
|
| 31/10/2025 |
01090098
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.860,00 |
|
| 31/10/2025 |
01090074
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0002 DO PRE [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
01080069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
01080069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
01080026
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
26,16 |
|
| 31/10/2025 |
01080026
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 31/10/2025 |
01080012
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
01080012
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
01080010
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
14,06 |
|
| 31/10/2025 |
01080010
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
14,06 |
|
| 31/10/2025 |
01070104
F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 31/10/2025 |
01070080
F. VICENTE P. FILHO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA [...]
|
PAGO |
75.595,75 |
|
| 31/10/2025 |
01070075
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.4 [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 31/10/2025 |
01070074
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.2 DA DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 31/10/2025 |
01070073
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.3 DA DISPENSA N [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 31/10/2025 |
01070072
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.1 DA DI [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 31/10/2025 |
01070071
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº2024.1 [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 31/10/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 31/10/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0044
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100001
CRISTIANE MOREIRA LIMA PAPELARIA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.21.2 DA DISPENSA Nº 2025.08.21.2 [...]
|
PAGO |
435,31 |
|
| 30/10/2025 |
30100001
CRISTIANE MOREIRA LIMA PAPELARIA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.21.2 DA DISPENSA Nº 2025.08.21.2 [...]
|
PAGO |
2.943,54 |
|
| 30/10/2025 |
30100001
CRISTIANE MOREIRA LIMA PAPELARIA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.21.2 DA DISPENSA Nº 2025.08.21.2 [...]
|
PAGO |
3.130,58 |
|
| 30/10/2025 |
30100001
CRISTIANE MOREIRA LIMA PAPELARIA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.21.2 DA DISPENSA Nº 2025.08.21.2 [...]
|
LIQUIDADO |
6.509,43 |
|
| 30/10/2025 |
30100001
CRISTIANE MOREIRA LIMA PAPELARIA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.08.21.2 DA DISPENSA Nº 2025.08.21.2 [...]
|
EMPENHADO |
6.509,43 |
|
| 30/10/2025 |
29100003
PLACNORD VARZEA ALEGRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE JOGO DE PLACAS A SEREM DESTINADOS PARA O ÔNIBUS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 30/10/2025 |
29100002
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DO LAR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMP [...]
|
PAGO |
2.315,45 |
|
