| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2026 |
02010085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
3.205,76 |
|
| 16/07/2026 |
02010085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.205,76 |
|
| 16/07/2026 |
02010079
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
6.654,90 |
|
| 16/07/2026 |
02010079
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.654,90 |
|
| 16/07/2026 |
02010076
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
2.560,42 |
|
| 16/07/2026 |
02010076
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.560,42 |
|
| 16/07/2026 |
02010075
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
97,91 |
|
| 16/07/2026 |
02010075
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
97,91 |
|
| 16/07/2026 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
PAGO |
3,86 |
|
| 16/07/2026 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
3,86 |
|
| 16/07/2026 |
02010071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
17.461,39 |
|
| 16/07/2026 |
02010071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
17.461,39 |
|
| 16/07/2026 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
1.265,01 |
|
| 16/07/2026 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS
|
PAGO |
9.967,46 |
|
| 16/07/2026 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.967,46 |
|
| 16/07/2026 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.265,01 |
|
| 16/07/2026 |
02010066
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
8.068,05 |
|
| 16/07/2026 |
02010066
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.068,05 |
|
| 16/07/2026 |
02010060
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
17.571,88 |
|
| 16/07/2026 |
02010060
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
17.571,88 |
|
| 16/07/2026 |
02010052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
4.583,93 |
|
| 16/07/2026 |
02010052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.583,93 |
|
| 16/07/2026 |
02010044
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
9.513,62 |
|
| 16/07/2026 |
02010044
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.513,62 |
|
| 16/07/2026 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
7.078,23 |
|
| 16/07/2026 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.078,23 |
|
| 16/07/2026 |
02010036
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.651,48 |
|
| 16/07/2026 |
02010036
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.651,48 |
|
| 16/07/2026 |
02010034
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
1.176,92 |
|
| 16/07/2026 |
02010034
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.176,92 |
|
| 16/07/2026 |
01070066
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
3.295,15 |
|
| 16/07/2026 |
01070066
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.295,15 |
|
| 16/07/2026 |
01070065
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
3.856,19 |
|
| 16/07/2026 |
01070065
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.856,19 |
|
| 16/07/2026 |
01070064
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
381,54 |
|
| 16/07/2026 |
01070064
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
381,54 |
|
| 16/07/2026 |
01070063
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
2.370,41 |
|
| 16/07/2026 |
01070063
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.370,41 |
|
| 16/07/2026 |
01070062
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
9.952,41 |
|
| 16/07/2026 |
01070062
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.952,41 |
|
| 16/07/2026 |
01070061
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
239,88 |
|
| 16/07/2026 |
01070061
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
239,88 |
|
| 16/07/2026 |
01060082
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
14.978,84 |
|
| 16/07/2026 |
01060068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.915,02 |
|
| 16/07/2026 |
01060068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.915,02 |
|
| 16/07/2026 |
01040053
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
287,49 |
|
| 15/07/2026 |
25060009
DISTRIBUIDORA BEM VIVER MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
15.203,88 |
|
| 15/07/2026 |
15070013
GS TACOGRAFOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS DE PLACA UUR-8H64, UUQ-3G14, UUQ-3I04, UUG-8J34, UUQ-0J84 E UUQ-4I14. PERTENCENTE AO M [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070007
GS TACOGRAFOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FITA DIAGRAMA DE TACOGRAFO A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS DE PLACA UUR-8H64, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE, DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070001
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HYDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.07. [...]
|
EMPENHADO |
272,00 |
|
| 15/07/2026 |
14070002
A B JUNIOR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CUPONS E URNA PERSONALIZADAS PARA SUPORTE NA CAMPANHA DA COLETA SELETIVA. DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
479,00 |
|
| 15/07/2026 |
10070001
JOSE ADRIANO DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO BENTO, NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SÃO BENTO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CON [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/07/2026 |
09070003
DISTRIBUIDORA BEM VIVER MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/07/2026 |
08070003
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS . CONFORME PREGÃO Nº 2026.04.06.1 CONTR [...]
|
PAGO |
2.086,98 |
|
| 15/07/2026 |
08070002
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
|
PAGO |
652,59 |
|
| 15/07/2026 |
06070001
WELBER COSTA LÔ.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2026.07.0 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/07/2026 |
05060006
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LABORATORIO DE PROTESE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2026.02.23-0001 DO PREGÃO Nº 2026.01.14 [...]
|
PAGO |
13.680,00 |
|
| 15/07/2026 |
05050006
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DO CEO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.05-00 [...]
|
PAGO |
1.042,60 |
|
| 15/07/2026 |
04050142
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.04-0018. RE [...]
|
PAGO |
2.051,40 |
|
| 15/07/2026 |
04050096
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PÉ DE MEIA MUNICIPAL AOS ALUNOS DEVIDAMANTE MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ? EJA, QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 018/202 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
