| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
27010004
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SAW-9C74 PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
459,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
JOSÉ FÁBIO DO NASCIMENTO SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.27-0003.
|
EMPENHADO |
238,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
RS COMERCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.27-0003.
|
EMPENHADO |
238,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3G74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
264,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3G74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3G74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
LABORATÓRIO LAMIMC LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3G74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
283,41 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3G74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
283,41 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3G74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
283,41 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
LABORATÓRIO LAMIMC LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO EXAME LABORATORIAL (PPD), REALIZADO NA PACIENTE JAILENE BENÍCIO DE FREITAS, DO MUNICÍPIO DE GUANJEIRO/CE.-
|
LIQUIDADO |
283,41 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA E FOTOCOAGULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO NUNES DA SILVA CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTER [...]
|
LIQUIDADO |
283,41 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3G74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
283,41 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
LABORATÓRIO LAMIMC LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3G74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
283,41 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3G74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
283,41 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3G74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
283,41 |
|
| 27/01/2025 |
10010002
A AMARO F DA SILVA ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº2024.02.12.3 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.10-00 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 27/01/2025 |
10010002
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº2024.02.12.3 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.10-00 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 27/01/2025 |
10010001
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2 [...]
|
PAGO |
3.126,04 |
|
| 27/01/2025 |
03010024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010024
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0015 DA TP Nº2023.08.08 [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010023
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATUZADOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010023
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0009 DA TP [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010022
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0012 DA TP Nº2023.08.08 [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010019
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% MAGISTERIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE JANEIRO/2022.
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010019
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0003 DA TP Nº2023.08 [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010018
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0006 DA TP Nº20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010017
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº2024.1 [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010016
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.4 [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010015
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.2 DA DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010014
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE JANEIRO/2022.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010014
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.1 DA DI [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010013
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.3 DA DISPENSA N [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010001
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVETIVA DOS AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº2024.12.02.1 E ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.03-000 [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 27/01/2025 |
03010001
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVETIVA DOS AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº2024.12.02.1 E ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.03-000 [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010035
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA.
|
LIQUIDADO |
432,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010034
MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM 13 (TREZE) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE.-
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010034
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010033
LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010033
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010032
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012.
|
LIQUIDADO |
272,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010031
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0010.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
24,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010005
REYJANE QUERENO DE OLIVEIRA LUNA MARTINS-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MIGUEL SARAIVA PINHEIRO PARA PRESTAREM VESTIBULAR NA URCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010005
CICERO ALBERTO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MIGUEL SARAIVA PINHEIRO PARA PRESTAREM VESTIBULAR NA URCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010004
EXATA ASSES. PÚBLICA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GRANJEIRO-CE- CONFORME CONTRATO Nº 2025,01,17,2 DA TP Nº 2025,01,17,2
|
EMPENHADO |
57.380,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010003
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE JUSCIVANEA BESERRA DE ALMEIDA PARA O HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE.
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010003
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE JUSCIVANEA BESERRA DE ALMEIDA PARA O HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE.
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA NA CONCHA DA PÁ-CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA.
|
EMPENHADO |
1.030,00 |
|
| 24/01/2025 |
23010007
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O [...]
|
LIQUIDADO |
899,00 |
|
| 24/01/2025 |
21010001
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMETO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS E SUCOS. DURANTE REUNIÕES E EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2022.01.21-0001.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
