| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2025 |
02010149
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE SETOR, DURANTE JENEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
742,87 |
|
| 23/01/2025 |
02010149
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
742,87 |
|
| 23/01/2025 |
02010148
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
2.326,82 |
|
| 23/01/2025 |
02010148
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
2.326,82 |
|
| 23/01/2025 |
02010148
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM ELABORAÇÕES DE PROJETOS, ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.326,82 |
|
| 23/01/2025 |
02010148
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.326,82 |
|
| 23/01/2025 |
02010045
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010045
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
|
LIQUIDADO |
9.792,53 |
|
| 23/01/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
15.175,93 |
|
| 23/01/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15.175,93 |
|
| 23/01/2025 |
02010042
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0007. REFERENTE A NOTA [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010042
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0007.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010041
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0006. REFERENTE A NOTA FISCA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010041
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0006.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010040
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0008. REFERENTE A NOTA FISCAL [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010040
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0008.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010039
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0004. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº13 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010039
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0004.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010038
LILIANA DA SILVA GOMES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0003. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº133.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010038
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0003. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº133.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010038
LILIANA DA SILVA GOMES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.-
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010038
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0003.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010037
JOSÉ RODRIGUES NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0002. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº134
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010037
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0002. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº134
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010037
JOSÉ RODRIGUES NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO CONDUTOR SOCIAL JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE.-
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010037
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0002.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010036
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0005. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1 [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010036
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0005.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2020.-
|
LIQUIDADO |
150.103,10 |
|
| 23/01/2025 |
02010029
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DA EMEIF PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO BORGES NO DISTRITO DE SERRINHA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
150.103,10 |
|
| 23/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
24,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010008
LUIZ WEDSON PEREIRA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03.06.0087.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES DA ESCOLA HONORIO FELICIANO EM LICENÇA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº20 [...]
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO PATOS A SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DA EMEIF PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO BORGES NO DISTRITO DE SERRINHA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
39.594,64 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DA UMA CPU A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTETLAR DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVI [...]
|
EMPENHADO |
1.099,00 |
|
| 22/01/2025 |
17010001
JOSE ANACLETO SOBRINHO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OCD9470 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21815.
|
PAGO |
2.740,13 |
|
| 22/01/2025 |
17010001
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OCD9470 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21815.
|
PAGO |
2.740,13 |
|
| 22/01/2025 |
17010001
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOSLTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OCD9470 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº21815.
|
PAGO |
2.740,13 |
|
| 22/01/2025 |
14010002
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VARZEA ALEG
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTÓIDES, EM CARATER DE URGENCIA PARA A PACIENTE LUIZA MANOELLA FERREIRA PEREIRA. CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
370,00 |
|
| 22/01/2025 |
13010001
VITORINO DE SOUSA LIMA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ELETROCARDIOGRAMA COM PARECER CARDIOLOGICO NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 22/01/2025 |
06010001
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM FERRO PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NA ARENINHA IDELVAN PEREIRA DOS REIS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRINHA. DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 22/01/2025 |
03010026
SEMACE - SUPERINT. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃOE COMPROMISSO E PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME REQUIRIMENTOS 317651-REQ.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 22/01/2025 |
03010026
SEMACE - SUPERINT. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃOE COMPROMISSO E PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME REQUIRIMENTOS 317651-REQ.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 22/01/2025 |
03010026
SEMACE - SUPERINT. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃOE COMPROMISSO E PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME REQUIRIMENTOS 317651-REQ.
|
PAGO |
669,30 |
|
| 22/01/2025 |
03010011
C S LIMA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFERENCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTARIAS DA DESPESA E DA RECEITAS, INVLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONFORM [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010147
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFETENTE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO SR. ANTONIO MARCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 020044980202280660059, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA, DE RESPO [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010147
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFETENTE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO SR. ANTONIO MARCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 020044980202280660059, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA, DE RESPO [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010146
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFETENTE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL PERTENCENTE A SRª ANA PAULA DA CUNHA SOUSA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 020044980202280660059, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA, DE RESPON [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010146
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFETENTE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL PERTENCENTE A SRª ANA PAULA DA CUNHA SOUSA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 020044980202280660059, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA, DE RESPON [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010065
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NO PREDIO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. DE INTERESSE DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SE [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010065
CICERO COSTA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NO PREDIO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. DE INTERESSE DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SE [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2020.-
|
LIQUIDADO |
2.370,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010030
L C DE MORAES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO 15X21 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.01-0001.
|
LIQUIDADO |
2.370,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
