| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
2,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 27/06/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 27/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4,95 |
|
| 27/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4,95 |
|
| 27/06/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3,46 |
|
| 27/06/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3,46 |
|
| 27/06/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
17,78 |
|
| 27/06/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
17,78 |
|
| 26/06/2025 |
26060005
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRADAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIO/TERMOS DE AJUSTES JUNTO A COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS - COURB NA SECRETARIA DAS CIDADES EM FORTALEZA CEARÁ. CON [...]
|
EMPENHADO |
875,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060004
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAIL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,06,26,002
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060004
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAIL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,06,26,002
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060003
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO PICADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº20 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060002
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20 [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060001
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA A SEREM PRESTADOS NO PACIENTE RAIMUNDO SIMPLICIO MARCARIO SILVA.. CONFORME LAUDO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
268,75 |
|
| 26/06/2025 |
23060002
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Mº 2025,06,23-0003. REFERENTE A NO [...]
|
PAGO |
1.918,97 |
|
| 26/06/2025 |
16060010
GERALDO MARQUES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SOLDA E PINTURAS NAS TRAVES DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 26/06/2025 |
16060009
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, SCFV, EQUIPE DA COPAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
1.106,00 |
|
| 26/06/2025 |
06020015
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
4.058,75 |
|
| 26/06/2025 |
02060107
ANA CLAUDIA BEZERRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE AVALIAÇÕES CONTINUA DA APRENDIZAGEM-CICLO 2-2025 "COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA". DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
2.674,40 |
|
| 26/06/2025 |
02060091
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME PREGÃO Nº2025.03.08.1 E DO CONTRAT [...]
|
PAGO |
38.999,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060091
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME PREGÃO Nº2025.03.08.1 E DO CONTRAT [...]
|
PAGO |
11.450,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060091
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME PREGÃO Nº2025.03.08.1 E DO CONTRAT [...]
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060091
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME PREGÃO Nº2025.03.08.1 E DO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
12.600,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060091
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME PREGÃO Nº2025.03.08.1 E DO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
11.450,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060091
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME PREGÃO Nº2025.03.08.1 E DO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
38.999,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060090
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0002 DO PRE [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060089
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. C [...]
|
LIQUIDADO |
24.599,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060088
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME PREGÃO Nº2025.03.08.1 E DO CONTRAT [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060088
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME PREGÃO Nº2025.03.08.1 E DO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060087
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME PREGÃO Nº2025.03.08.1 E DO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060086
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME PREGÃO Nº2025.03.08.1 E DO CONTRAT [...]
|
PAGO |
14.999,99 |
|
| 26/06/2025 |
02060086
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME PREGÃO Nº2025.03.08.1 E DO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
14.999,99 |
|
| 26/06/2025 |
02060085
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0006 DO PRE [...]
|
PAGO |
21.798,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060085
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0006 DO PRE [...]
|
LIQUIDADO |
21.798,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060084
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0007 DO PR [...]
|
PAGO |
19.300,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060084
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0007 DO PR [...]
|
LIQUIDADO |
19.300,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060082
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL, EQUIPE DA COPAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, C [...]
|
PAGO |
758,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060082
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL, EQUIPE DA COPAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, C [...]
|
LIQUIDADO |
758,00 |
|
| 26/06/2025 |
02050102
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
17.999,99 |
|
| 26/06/2025 |
02050102
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
LIQUIDADO |
17.999,99 |
|
| 26/06/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
50,76 |
|
| 26/06/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 26/06/2025 |
02010217
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
463,50 |
|
| 26/06/2025 |
02010217
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
463,50 |
|
| 26/06/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
124,35 |
|
| 26/06/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
124,35 |
|
| 26/06/2025 |
02010028
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
343,15 |
|
| 26/06/2025 |
02010027
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
223,24 |
|
| 26/06/2025 |
02010026
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
694,31 |
|
| 26/06/2025 |
02010025
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.074,20 |
|
| 26/06/2025 |
02010024
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.859,06 |
|
| 26/06/2025 |
02010023
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
682,67 |
|
| 26/06/2025 |
02010022
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
633,20 |
|
| 26/06/2025 |
02010022
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
428,22 |
|
| 26/06/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
1,03 |
|
| 26/06/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1,03 |
|
| 26/06/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
32,88 |
|
| 26/06/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
32,88 |
|
