| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01100131
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CANABRAVA DOS FERREIRAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRAT [...]
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EMPENHADO |
253.770,13 |
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| 01/10/2025 |
01100130
THOMAS RAMOS LEITE BATISTA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2024,09,11-0001 DO PREGÃO Nº 2024,08,19 [...]
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EMPENHADO |
5.799,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100129
TP TURISMO LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENCIA DE VIAGEM PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA FUNCIONARIO NO EXERCICIO DA FUNÇÃO E PARA PACIENTES EM TRATAMENTOS FORA DOMICILIO. CONFO [...]
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EMPENHADO |
8.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100128
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
EMPENHADO |
15.182,51 |
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| 01/10/2025 |
01100127
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
EMPENHADO |
3.780,70 |
|
| 01/10/2025 |
01100126
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
EMPENHADO |
7.247,24 |
|
| 01/10/2025 |
01100125
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
EMPENHADO |
2.204,78 |
|
| 01/10/2025 |
01100124
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
EMPENHADO |
3.013,57 |
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| 01/10/2025 |
01100123
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 01/10/2025 |
01100122
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025.10.01-0047
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100121
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025.10.01 [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100120
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025.10 [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100119
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO PERTINENTE A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF JUNTO A SECRETA [...]
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EMPENHADO |
750,00 |
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| 01/10/2025 |
01100118
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO PERTINENTE A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF JUNTO A PR [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100117
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO PERTINENTE A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100116
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 01/10/2025 |
01100115
LM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJEIRO/CE.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 01/10/2025 |
01100114
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº2025.04.14-0001 DO PREGÃO Nº 2025.02.20.2.
|
EMPENHADO |
35.408,64 |
|
| 01/10/2025 |
01100113
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.17.2 DA DISPENSA Nº 20 [...]
|
EMPENHADO |
15.500,00 |
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| 01/10/2025 |
01100112
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 01/10/2025 |
01100111
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 (TREZE) SALAS DE AULA (PADRÃO FNDE), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANABARAVA DOS FERREIRAS. CONF [...]
|
EMPENHADO |
754.130,64 |
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| 01/10/2025 |
01100110
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ? UBS, LOCALIZADAS NO SITIO SANTA VITÓRIA E RIACHO DA AREIA, NA Z [...]
|
EMPENHADO |
40.462,47 |
|
| 01/10/2025 |
01100109
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO ESTACIONARIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.0 [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
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| 01/10/2025 |
01100108
JOSE CUSTODIO DE SOUSA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PLANTAS DA PAREDE PERTENCENTE AO AÇUDE JUNCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.10.0 [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 01/10/2025 |
01100107
L D S LIMA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES CONTABEIS DA PREFEITURA, BEM COMO A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇOES DO PODER LEGISLATIVO PARA [...]
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EMPENHADO |
4.350,00 |
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| 01/10/2025 |
01100106
CICERO MATOS ALEM
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,10,01-0038.
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EMPENHADO |
950,00 |
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| 01/10/2025 |
01100105
CICERO CARLOS DAMASCENO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PÉ DE MEIA MUNICIPAL AOS ALUNOS DEVIDAMANTE MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ? EJA, QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 018/202 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 01/10/2025 |
01100104
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
31.900,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100103
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
33.800,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100102
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
24.519,04 |
|
| 01/10/2025 |
01100101
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
7.118,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100100
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
37.719,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100099
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
21.402,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100098
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
35.704,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100097
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
15.854,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100096
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
10.626,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100095
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
7.300,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100094
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100093
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100092
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100091
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
43.544,30 |
|
| 01/10/2025 |
01100090
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
6.468,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100089
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
50.489,80 |
|
| 01/10/2025 |
01100088
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
50.885,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100087
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
59.909,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100086
FOLHA DE PAGAT. ACS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO - A C S , DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
10.929,60 |
|
| 01/10/2025 |
01100085
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
20.180,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100084
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM, DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
11.620,56 |
|
| 01/10/2025 |
01100083
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100082
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
39.260,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100081
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
16.863,69 |
|
| 01/10/2025 |
01100080
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
169.698,48 |
|
| 01/10/2025 |
01100079
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
30.920,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100078
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
131.862,82 |
|
| 01/10/2025 |
01100077
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
5.816,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100076
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
97.678,62 |
|
| 01/10/2025 |
01100075
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
333.901,19 |
|
| 01/10/2025 |
01100074
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
53.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100073
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
17.757,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
35.596,00 |
|
