| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
02010071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS
|
PAGO |
16.950,58 |
|
| 19/06/2026 |
02010071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16.950,58 |
|
| 19/06/2026 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
1.265,01 |
|
| 19/06/2026 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.265,01 |
|
| 19/06/2026 |
02010063
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.011,04 |
|
| 19/06/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
02010060
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
12.755,36 |
|
| 19/06/2026 |
02010060
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
13.003,72 |
|
| 19/06/2026 |
02010060
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.755,36 |
|
| 19/06/2026 |
02010060
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13.003,72 |
|
| 19/06/2026 |
02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.655,01 |
|
| 19/06/2026 |
02010052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
3.865,82 |
|
| 19/06/2026 |
02010052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.865,82 |
|
| 19/06/2026 |
02010046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
11.903,62 |
|
| 19/06/2026 |
02010046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.564,43 |
|
| 19/06/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
02010044
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
8.707,83 |
|
| 19/06/2026 |
02010044
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.707,83 |
|
| 19/06/2026 |
02010039
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
605,34 |
|
| 19/06/2026 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
6.797,88 |
|
| 19/06/2026 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.797,88 |
|
| 19/06/2026 |
02010034
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS
|
PAGO |
13.117,24 |
|
| 19/06/2026 |
02010034
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.891,36 |
|
| 19/06/2026 |
02010034
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13.117,24 |
|
| 19/06/2026 |
02010034
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.891,36 |
|
| 19/06/2026 |
01060068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS
|
PAGO |
2.981,35 |
|
| 19/06/2026 |
01060068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.981,35 |
|
| 18/06/2026 |
26030007
MARIA VALERIA SILVA LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.086,24 |
|
| 18/06/2026 |
18060003
C S LIMA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO QUANTO A REGULARIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTECIAIS NO ÂMBITO DO SUA [...]
|
EMPENHADO |
2.860,00 |
|
| 18/06/2026 |
18060002
REGINALDO CARDOSO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXECUTADOS NOS ARREDORES NA ENTRADA DE ACESSO À ARENINHA ESPORTE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE COCOS, EM PREPARAÇÃO AO EVENTO OFICIAL DA INAUGURAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 18/06/2026 |
18060001
NILO MAIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.06.18-0001.
|
EMPENHADO |
1.903,10 |
|
| 18/06/2026 |
15060003
ANA MARIA MARQUES TAVARES PEREIRA ME
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICICLETA PARA SORTEIOS ENTRE OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CICLO SESC", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO, EM PARCERIA ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO E O [...]
|
PAGO |
590,00 |
|
| 18/06/2026 |
15060003
ANA MARIA MARQUES TAVARES PEREIRA ME
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICICLETA PARA SORTEIOS ENTRE OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CICLO SESC", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO, EM PARCERIA ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO E O [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 18/06/2026 |
15060001
INOVAK SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA FRANCISCA DE ARAÚJO BORGES - DISTRITO DE SERRINHA E ESCOLA AUGUSTO FERREIRA DA SILVA - DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS. CONFORME DIS [...]
|
PAGO |
77.711,00 |
|
| 18/06/2026 |
08060013
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA, SONORIZAÇÃO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS REALIZA [...]
|
PAGO |
22.615,40 |
|
| 18/06/2026 |
05060002
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE C [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 18/06/2026 |
05050007
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE C [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 18/06/2026 |
02040001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
94.930,42 |
|
| 18/06/2026 |
02040001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
94.930,42 |
|
| 18/06/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
5,70 |
|
| 18/06/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
5,70 |
|
| 18/06/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
9,76 |
|
| 18/06/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 18/06/2026 |
01060036
FRANCISCO LUIZ PEREIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PARTE HIDRÁULICA, REPAROS E PINTURAS, NO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/06/2026 |
01060036
FRANCISCO LUIZ PEREIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PARTE HIDRÁULICA, REPAROS E PINTURAS, NO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 18/06/2026 |
01060034
GERALDO MARQUES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CALHA E CONSERTOS DE VAZAMENTOS NOS BANHEIROS DA ESCOLA HONORIO FELICIANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFO [...]
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 17/06/2026 |
29050004
GERALDO MARQUES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DO DIA DA MATEMÁTICA NA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, NO SÍTIO CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
370,00 |
|
| 17/06/2026 |
17060002
LUIZ JUNIOR VITAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ PARA PARTICIPAR D [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/06/2026 |
17060002
LUIZ JUNIOR VITAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ PARA PARTICIPAR D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/06/2026 |
17060002
LUIZ JUNIOR VITAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ PARA PARTICIPAR D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/06/2026 |
17060001
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ PARA PARTICIPAR D [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/06/2026 |
17060001
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ PARA PARTICIPAR D [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/06/2026 |
17060001
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ PARA PARTICIPAR D [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/06/2026 |
14050013
EDILSON DE S. AQUINO PRODUÇÕES MUSICAIS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME REGIONAL, SHOW ARTISTICO CUTULRAL DA BANDA ANDERSON E O VEI DA PISADINHA PARA APRESENTAÇÃO PERTINENTE À PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AO SÃO JOÃO DO POVO N [...]
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 17/06/2026 |
05060003
FG AMBIENTAL LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2026.05.04.1 E CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 17/06/2026 |
05010138
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
494,40 |
|
| 17/06/2026 |
04050143
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS/PACIENTES QUE ESTÃO A SERVIÇO/TRATAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
795,60 |
|
