Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010032
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
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12020038 |
2.677,13 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010032
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
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12020039 |
993,24 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010032
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
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12020042 |
2.692,57 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010030
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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12020013 |
11.096,26 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010030
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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12020014 |
1.744,18 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010028
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.. CONFORME [...]
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12020004 |
716,81 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010031
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
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12020010 |
3.730,73 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020011
***.244.133-**
JOSE ALAN CALISTO GREGORIO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY VETERANO MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRET [...]
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12020056 |
400,00 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020014
***.650.543-**
GEOVANE CASSIANO DA SILVA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY FEMININO ABERTO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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12020057 |
400,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020008
***.926.493-**
EDIJANE LUIZ DE SOUSA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY SUB 17, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESP [...]
|
12020058 |
500,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020002
***.563.683-**
MARIA DO SOCORRO HENRIQUE PEREIRA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI FEMININO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESP [...]
|
12020059 |
300,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020005
***.838.373-**
JOÃO VICTOR MONTEIRO DA SILVA BRITO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DES [...]
|
12020060 |
200,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020010
***.290.493-**
MARCOS VENICIUS FERNADES BRAZ
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY VETERANO MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
12020061 |
800,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020007
***.376.683-**
CICERO GOMES DE SOUSA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY MASCULINO ABERTO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
|
12020062 |
1.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020003
***.137.943-**
NAIANE CONCEIÇÃO DA SILVA BEZERRA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI FEMININO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESP [...]
|
12020063 |
400,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020006
***.534.243-**
CICERO VICTOR CARDOSO DE SOUSA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY MASCULINO ABERTO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
|
12020064 |
500,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020004
***.004.393-**
SAMUEL CASSIANO DOS SANTOS
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL SUB 14, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPO [...]
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12020065 |
400,00 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020012
***.862.953-**
MARCOS JOSÉ NAZARO SANTANA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DES [...]
|
12020066 |
400,00 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020001
***.142.103-**
JOSE JUCIE DA SILVA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL SUB 17, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPO [...]
|
12020067 |
300,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020009
***.656.393-**
CÍCERA ALVES BARBOSA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY FEMININO ABERTO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
12020068 |
800,00 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020013
***.609.973-**
ANTONIO DAMIÃO PINHEIRO DIAS
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL SUB 14, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPO [...]
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12020069 |
200,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 28010001
***.259.223-**
JOSÉ WANDERLEY COSTA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
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12020012 |
450,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 26010011
***.176.283-**
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE VÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À COMEMORAÇÃO DA SEMAN [...]
|
12020005 |
1.452,00 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
12020002 |
13,08 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
12020073 |
39,24 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010082
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
12020070 |
63,74 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020013
44.659.711/0001-48
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, CRAS E CONSELHO TUTELAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO C [...]
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12020052 |
482,50 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010072
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12020055 |
30,82 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010065
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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12020047 |
273,26 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
12020050 |
13,08 |
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