Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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38,07 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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38,07 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 06030001
19.876.321/0001-82
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE BALDES A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,03,06-0002
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313,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 06030002
19.876.321/0001-82
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DES [...]
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290,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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11,70 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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3,90 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
3,90 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
3,90 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020111
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE DE BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS, ROLAMENTO DE CENTRO, BASE DA CAIXA DE MACHA, LONAS DE FREIO RASEIRAS, REPAROS DE CAIXA DE DIRAÇÃO E RE [...]
|
1.840,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020118
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCD-9470, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
400,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020124
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA SOLDA E RECUPERAÇÃO DA TRAVESSA FO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POU-9928, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERE [...]
|
450,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020125
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POU-9928, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
550,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020123
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DOS 4 EIXOS DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POV-0278, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
600,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020126
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POV-0278, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
500,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020119
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA CATRACA DE FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCD-9470, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
120,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020127
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO CENTRO, REVISÃO DE FOLGA DAS RODAS E REVISÃO DOS OLEOS DA CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POV-02 [...]
|
530,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020121
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FEIXE DE MOLAS, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETA [...]
|
320,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020122
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
600,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020128
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE LONA DE FREIO, FOLGA DE RODA, TROCA DE RETENTOR DO PIAO, RETENTOR DA RODA, REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO E REVISÃO DE OLEO DE CAIXA E [...]
|
1.470,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020120
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-7996, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
450,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020112
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE OLEO DA CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA [...]
|
80,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020113
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCAS DE ROLAMENTO DE CENTRO, BUCHA DE ESTABILIZADOR, REVISORES DE FOLGA DAS RODAS E OLEOS DA CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL, DO VEICULO ONIB [...]
|
670,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020109
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DO FEIXE DE MOLA, TERMINAIS DE DIREÇÃO E REVISÃO DOS OLEOS DA CAIXA E DIFERENCIAL, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HXV-2627, PERTENCENTE AO [...]
|
500,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020108
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HXV-2627, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
500,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020110
32.527.220/0001-64
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, CRUZERA, BOMBA DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE FEIXE DE MOLA E CAIXA DE DIREÇÃO, DO VEICULO ONIBUS DE PL [...]
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1.228,00 |
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