Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020138
634.XXX.XXX-99
MARIA ISADORA FERREIRA SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020139
035.XXX.XXX-10
CICERA GISLENE DIAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020140
068.XXX.XXX-36
MARLY LEANDRO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020141
050.XXX.XXX-06
LOURENE ROMEU BARBOSA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020142
022.XXX.XXX-24
SIMONE ALVES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020143
075.XXX.XXX-29
ELIDA PINHEIRO CARLOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020144
086.XXX.XXX-14
MARIA VITORIA BARBOSA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020105
029.XXX.XXX-08
JOAO PAULO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE COSTURA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ESCOLAS AUGUSTO FERREIRA, FRANCISCA DE ARAUJO BORJES, HONORIO FELIXIANO, CEI JOSE MAURO E CEI ANTONIO CARLOS. DE I [...]
|
720,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 06020016
760.XXX.XXX-00
GERALDO MARQUES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, NA CERIMONIA DE REINAUGURAÇÃO DA REFERIDA ESCOLA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
|
250,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
32,69 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
10,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
18,30 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 05020009
29.960.221/0001-93
EXATA ASSES. PÚBLICA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL TÉCNICO E LOGISTICO (ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO DE VINHETAS, MAQUIADOR E AJUDANTES) E FORNECIMENOTS DE EQUIPAMENTOS (SONORIZAÇÃO, ILUMINA [...]
|
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 11020013
43.207.064/0001-70
EMERSON MACHADO MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO CEO E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SEC [...]
|
5.080,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
175,92 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03010015
49.265.938/0001-22
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.2 DA DISPENS [...]
|
2.600,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
15,19 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 30010001
20.612.147/0001-40
F. VICENTE P. FILHO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA [...]
|
75.595,75 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
8,57 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0,08 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
14,61 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
5.149,58 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 24020004
40.858.196/0001-74
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COM [...]
|
3.930,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020106
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
43.122,39 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020106
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
36.417,26 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020104
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF.FEVEREIRO/2025.
|
10.626,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020088
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
6.468,00 |
|
