Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040001
00.394.460/0289-09
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS , DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
|
213,09 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
4,15 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 07040003
46.687.891/0001-05
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.07-0003 .
|
420,00 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 02040007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
32,69 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 03040007
46.687.891/0001-05
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORM [...]
|
1.540,00 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 03040008
46.687.891/0001-05
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA HONORIO FELICIANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM [...]
|
1.030,00 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
124,46 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 03020063
050.XXX.XXX-74
RAUL DE FREITAS AQUINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
1.100,00 |
|
| 28/04/2025 |
EMPENHO: 07030004
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº 2025,02,11-0002 DO PREGÃO N [...]
|
13.800,00 |
|
| 28/04/2025 |
EMPENHO: 14040005
679.XXX.XXX-68
RITA MARTINS DE SANTANA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS FREZES, BEBEDOURO E GELADEIRA DAS ESCOLAS HONORIO FELICIANO, FRANCISCA DE ARAUJO BORJES E DO DE [...]
|
3.337,00 |
|
| 28/04/2025 |
EMPENHO: 02010008
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
10,00 |
|
| 28/04/2025 |
EMPENHO: 16040001
04.634.619/0001-09
MIGUEL VALDERI SILVA-ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE AUDIO, GRAVAÇÃO DE VIDEO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERECE DA SECRETARIA DE CU [...]
|
2.800,00 |
|
| 28/04/2025 |
EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
160,38 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 25040005
012.XXX.XXX-71
LUIZ MARCIO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL DE ESCLARECIMENTO SOBRE A METODOLOGIA DO GARANTIA SAFRA PROMOVIDA PELA APRECE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
175,00 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 25040004
799.XXX.XXX-68
ABRAÃO VIEIRA DA COSTA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL DE ESCLARECIMENTO SOBRE A METODOLOGIA DO GARANTIA SAFRA PROMOVIDA PELA APRECE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
175,00 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 25040002
065.XXX.XXX-29
AFONSO PINHEIRO SOUTO NETO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO SOBRE O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO [...]
|
300,00 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 25040003
033.XXX.XXX-01
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO SOBRE O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO [...]
|
1.500,00 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 25040001
054.XXX.XXX-07
MARIA TATIANE DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO SOBRE O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO [...]
|
300,00 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 06020014
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
5.776,07 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 06020010
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
862,30 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 06020010
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
1.691,43 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 04040012
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,04,04-0009
|
240,00 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 06020009
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
11.584,21 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 06020007
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025, [...]
|
2.944,30 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 04040009
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,04,04-0010
|
320,00 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 06020009
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
957,90 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 04040010
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.04.04-0007.
|
128,00 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 06020012
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
1.946,18 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 23040003
33.595.384/0001-91
RS COMERCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANJEIRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORD [...]
|
299,00 |
|
