| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010004
CICERO FERREIRA VITORINO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA FEIRA (AGROART), DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,01,31-0004
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010003
HERICKLEPTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E ELABORAÇÃO DE LAYOUTS PARA REDES SOCIAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010002
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
1.235,40 |
|
| 31/01/2025 |
31010001
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ARENINHA MARCOS STENYO, SITUADA NA SEDÉ DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME O [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
30010009
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,30-0005
|
LIQUIDADO |
1.116,54 |
|
| 31/01/2025 |
30010008
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,3-0006
|
LIQUIDADO |
1.339,26 |
|
| 31/01/2025 |
30010007
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0003.
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
30010006
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA.
|
LIQUIDADO |
1.101,86 |
|
| 31/01/2025 |
30010005
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0002.
|
LIQUIDADO |
1.025,00 |
|
| 31/01/2025 |
30010004
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0004.
|
LIQUIDADO |
1.423,44 |
|
| 31/01/2025 |
30010003
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA. Nº2025.01.30-0001
|
LIQUIDADO |
3.188,02 |
|
| 31/01/2025 |
24010002
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA NA CONCHA DA PÁ-CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 31/01/2025 |
20010001
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE COFEE BREAK DESTINADOS PARA A INUGURAÇÃO DO PIEL - PONTO DE INCLUSÃO ELEITORAL EM GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 31/01/2025 |
20010001
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE COFEE BREAK A SEREM DESTINADOS PARA A INUGURAÇÃO DO PIEL - PONTO DE INCLUSÃO ELEITORAL EM GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 31/01/2025 |
14010001
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PRESTADOS PARA REUNIÃO COM O SECRETARIOS MUNICIPAIS DE GRANJEIRO-CE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025. [...]
|
PAGO |
830,00 |
|
| 31/01/2025 |
14010001
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE COFFEE BREAK A SEREM PRESTADOS PARA REUNIÃO COM O SECRETARIOS MUNICIPAIS DE GRANJEIRO-CE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
|
| 31/01/2025 |
03010025
GHM ASSESSORIA CONSUL. E PROC. DE DADO EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PREVIDENCIÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010201
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010200
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010199
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010198
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010197
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010196
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010195
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010125
G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS S/S EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010122
TP TURISMO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0018.
|
LIQUIDADO |
3.826,60 |
|
| 31/01/2025 |
02010109
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010108
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
23.682,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010107
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
8.888,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010106
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
12.770,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010105
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
8.742,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010104
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO- SCFV DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
9.108,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010103
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/IGD BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010102
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
8.096,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010101
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
10.908,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/CRAS DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
4.868,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
16.237,30 |
|
| 31/01/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
8.296,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010098
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010097
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
822,76 |
|
| 31/01/2025 |
02010097
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
11.605,21 |
|
| 31/01/2025 |
02010096
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
7.413,33 |
|
| 31/01/2025 |
02010096
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
9.498,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010095
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
13.873,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010095
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
55.968,60 |
|
| 31/01/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO/DENTISTAS DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
8.360,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
25.922,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
17.922,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
13.558,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010092
FOLHA DE PAGAT. ACS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
7.286,40 |
|
| 31/01/2025 |
02010091
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010090
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
13.590,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010090
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
13.662,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010089
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
17.662,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010088
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
6.996,82 |
|
| 31/01/2025 |
02010087
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO-EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
96.750,45 |
|
| 31/01/2025 |
02010086
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
9.268,20 |
|
| 31/01/2025 |
02010085
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
30.102,28 |
|
| 31/01/2025 |
02010085
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
76.055,50 |
|
