| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 18/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 18/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 18/03/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 18/03/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/03/2025 |
17030020
LUIZ MARCELO MULATO DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS FOTOGRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,17-0018
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030019
EGON RODRIGUES DIAS MEI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PRATELEIRA EM MDF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDE DE COMPRAS Nº 2025,03,17-001 [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030018
EGON RODRIGUES DIAS MEI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
EMPENHADO |
1.475,90 |
|
| 17/03/2025 |
17030018
EGON RODRIGUES DIAS MEI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS COM NICHOS EM MDF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DOS FORMADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, C [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030017
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,03,17,002
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030017
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,03,17,002
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030016
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE REUNIÃO NO PALACIO DA ABOLIÇÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR DE PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO, E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TR [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030016
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE REUNIÃO NO PALACIO DA ABOLIÇÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR DE PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO, E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TR [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030015
EXATA ASSES. PÚBLICA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL NA REALIZAÇÃO DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
8.650,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030014
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0008
|
EMPENHADO |
121,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030013
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0009
|
EMPENHADO |
167,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030012
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0010
|
EMPENHADO |
121,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030011
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0011
|
EMPENHADO |
121,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030010
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0012
|
EMPENHADO |
455,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030009
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0014
|
EMPENHADO |
121,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030008
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0004
|
EMPENHADO |
121,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030007
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0005
|
EMPENHADO |
547,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030006
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0006
|
EMPENHADO |
593,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030005
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0007
|
EMPENHADO |
196,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030004
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0015
|
EMPENHADO |
334,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030003
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COM [...]
|
EMPENHADO |
5.893,77 |
|
| 17/03/2025 |
17030002
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
7.853,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030002
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
7.853,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030001
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-00042
|
EMPENHADO |
638,00 |
|
| 17/03/2025 |
14030014
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE C [...]
|
PAGO |
33,34 |
|
| 17/03/2025 |
14030014
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE C [...]
|
PAGO |
3.101,51 |
|
| 17/03/2025 |
14030014
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE C [...]
|
LIQUIDADO |
3.101,51 |
|
| 17/03/2025 |
14030014
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE C [...]
|
LIQUIDADO |
33,34 |
|
| 17/03/2025 |
14030012
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3G74. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM C [...]
|
LIQUIDADO |
373,04 |
|
| 17/03/2025 |
14030011
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL3G74. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
437,50 |
|
| 17/03/2025 |
14030009
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
|
PAGO |
1.400,29 |
|
| 17/03/2025 |
14030009
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,29 |
|
| 17/03/2025 |
14030002
RS COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR4 A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
289,00 |
|
| 17/03/2025 |
14030002
RS COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR4 A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
289,00 |
|
| 17/03/2025 |
10020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
863,60 |
|
| 17/03/2025 |
03030030
SILVANA MEDINO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO SERRA NOVA AO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 17/03/2025 |
03030030
SILVANA MEDINO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO SERRA NOVA AO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 17/03/2025 |
03030009
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
103,03 |
|
| 17/03/2025 |
03020180
MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO SERRINHA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA COZINHA DO PROJETO CEARÁ SEM FOME, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/03/2025 |
03020167
CICERA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE SÃO BENTO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PONTO DE APOIO A ATEBDIMENTO MÉDICO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/03/2025 |
02010230
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
5.728,45 |
|
| 17/03/2025 |
02010230
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.728,45 |
|
| 17/03/2025 |
02010223
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.380,51 |
|
| 17/03/2025 |
02010199
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/03/2025 |
02010063
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.949,57 |
|
| 17/03/2025 |
02010063
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.949,57 |
|
| 17/03/2025 |
02010062
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
925,34 |
|
| 17/03/2025 |
02010062
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
925,34 |
|
| 17/03/2025 |
02010061
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
4.690,14 |
|
| 17/03/2025 |
02010061
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.690,14 |
|
| 17/03/2025 |
02010060
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
2.470,78 |
|
| 17/03/2025 |
02010060
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.470,78 |
|
| 17/03/2025 |
02010059
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
4.601,87 |
|
| 17/03/2025 |
02010059
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.601,87 |
|
| 17/03/2025 |
02010058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.058,42 |
|
