| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2025 |
14030007
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE DE CADEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,14-0006
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030006
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE DE CADEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,14-0005
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030005
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
AQUISIÇÃO DE DE CADEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,14-0008
|
EMPENHADO |
1.190,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030004
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE DE CADEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,14-0004
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030003
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE DE CADEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,14-0003
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030002
RS COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR4 A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
289,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030001
RAIMUNDO NONATO NUNES SOARES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES CONCIDADES/CE TENDO COMO TEMA "ETAPA MUNICIPAL DA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES PASSO A P [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030001
RAIMUNDO NONATO NUNES SOARES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES CONCIDADES/CE TENDO COMO TEMA "ETAPA MUNICIPAL DA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES PASSO A P [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030001
RAIMUNDO NONATO NUNES SOARES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES CONCIDADES/CE TENDO COMO TEMA "ETAPA MUNICIPAL DA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES PASSO A P [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 14/03/2025 |
13030005
NILO MAIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
|
PAGO |
417,86 |
|
| 14/03/2025 |
13030005
NILO MAIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
417,86 |
|
| 14/03/2025 |
13030003
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
PAGO |
3.196,55 |
|
| 14/03/2025 |
13030003
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.196,55 |
|
| 14/03/2025 |
13030002
NILO MAIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED E DISCO DE CORTE A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,13-0004 RE [...]
|
PAGO |
1.072,74 |
|
| 14/03/2025 |
13030002
NILO MAIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED E DISCO DE CORTE A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,13-0004
|
LIQUIDADO |
1.072,74 |
|
| 14/03/2025 |
10030002
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MOTONIVELADORA. DE INTERESSE DA SECETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIUO. CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/03/2025 |
07020003
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, TÉCNICA DE REFERENCIA DA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO SOCIAL, CONSE [...]
|
PAGO |
620,00 |
|
| 14/03/2025 |
06030007
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCA BORGES DE SOUSA PARA O INSTITUTO DO CANCER DO CEARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2 [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 14/03/2025 |
06020015
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
2.160,52 |
|
| 14/03/2025 |
06020014
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
5.843,59 |
|
| 14/03/2025 |
06020013
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
737,13 |
|
| 14/03/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
4.578,08 |
|
| 14/03/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
1.853,87 |
|
| 14/03/2025 |
06020011
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
11.307,29 |
|
| 14/03/2025 |
06020010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
PAGO |
895,39 |
|
| 14/03/2025 |
06020010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
PAGO |
679,43 |
|
| 14/03/2025 |
06020009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
10.508,23 |
|
| 14/03/2025 |
06020008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
8.427,95 |
|
| 14/03/2025 |
06020008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
477,08 |
|
| 14/03/2025 |
06020007
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025, [...]
|
PAGO |
2.994,32 |
|
| 14/03/2025 |
03030014
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DA UMA MONITOR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTETLAR DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE S [...]
|
PAGO |
362,00 |
|
| 14/03/2025 |
03030014
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DA UMA MONITOR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTETLAR DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE S [...]
|
LIQUIDADO |
362,00 |
|
| 14/03/2025 |
03030013
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE 07 MANLHAS A SEREM COLOCADAS NO SÍTIO SERRA NOVA MEDINDO 60CM POR 1M E 06 MANILHAS NOS SÍTIO UMARI MEDINDO 80CM POR 1M, PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESSAS LOCA [...]
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 14/03/2025 |
03030012
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/03/2025 |
03030011
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/03/2025 |
03030010
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/03/2025 |
03030006
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO, NOS MOLDES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 938999/2022/MAPA/CAIX [...]
|
PAGO |
1.632.297,78 |
|
| 14/03/2025 |
03020189
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
228,23 |
|
| 14/03/2025 |
03020189
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
228,23 |
|
| 14/03/2025 |
03020188
CARTORIO DE GRANJEIRO 1° OFICIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.02.03-0044
|
PAGO |
952,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010216
JOSÉ CASSIANO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO NO SITIO SERRA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM CAMPO DE FUTEBOL. CONFORME CONTRATO Nº 2024,12 [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010216
JOSÉ CASSIANO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO NO SITIO SERRA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM CAMPO DE FUTEBOL. CONFORME CONTRATO Nº 2024,12 [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010203
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COM CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS
|
PAGO |
27.324,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010203
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COM CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
27.324,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.568,12 |
|
| 14/03/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 14/03/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 14/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
38,07 |
|
| 14/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 14/03/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/03/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 14/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 14/03/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
38,07 |
|
| 14/03/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 14/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
30,33 |
|
