| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
24,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010005
CICERO ALBERTO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MIGUEL SARAIVA PINHEIRO PARA PRESTAREM VESTIBULAR NA URCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010004
EXATA ASSES. PÚBLICA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GRANJEIRO-CE- CONFORME CONTRATO Nº 2025,01,17,2 DA TP Nº 2025,01,17,2
|
EMPENHADO |
57.380,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010003
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE JUSCIVANEA BESERRA DE ALMEIDA PARA O HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE.
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010003
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE JUSCIVANEA BESERRA DE ALMEIDA PARA O HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE.
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA NA CONCHA DA PÁ-CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA.
|
EMPENHADO |
1.030,00 |
|
| 24/01/2025 |
23010007
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O [...]
|
LIQUIDADO |
899,00 |
|
| 24/01/2025 |
13010004
DEL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE UNIFORME (CAMISA E SHORT) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,01,13-0003
|
LIQUIDADO |
1.496,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010218
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GRANJEIRO.
|
PAGO |
273,83 |
|
| 24/01/2025 |
02010074
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,20 |
|
| 24/01/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
124,05 |
|
| 24/01/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
124,05 |
|
| 24/01/2025 |
02010029
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DA EMEIF PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO BORGES NO DISTRITO DE SERRINHA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CO [...]
|
PAGO |
150.103,10 |
|
| 24/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O [...]
|
EMPENHADO |
899,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DA CONTA DO CONVENIO- AQUISIÇÃO DE VAN, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
17.206,87 |
|
| 23/01/2025 |
23010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DA CONTA DO CONVENIO- AQUISIÇÃO DE VAN, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17.206,87 |
|
| 23/01/2025 |
23010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DA CONTA DO CONVENIO- AQUISIÇÃO DE VAN, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
17.206,87 |
|
| 23/01/2025 |
23010005
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
7,88 |
|
| 23/01/2025 |
23010005
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
29.187,27 |
|
| 23/01/2025 |
23010005
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
29.187,27 |
|
| 23/01/2025 |
23010004
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.22-0002. REFERNETE A NOT [...]
|
PAGO |
310,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010004
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.22-0002.
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010004
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.22-0002.
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE UMA CPU E MONITOR DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.22-0001. REFER [...]
|
PAGO |
1.497,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE UMA CPU E MONITOR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.22-000 [...]
|
LIQUIDADO |
1.497,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE UMA CPU E MONITOR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.22-000 [...]
|
EMPENHADO |
1.497,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0009. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº127
|
PAGO |
680,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0009.
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0009.
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 23/01/2025 |
07010001
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO MERCADO PUBLICO E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO DO MESMO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO. [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/01/2025 |
06010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS DE PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA, DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138.837,79 |
|
| 23/01/2025 |
06010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS/PASSAGEM MOLHADA, DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
38.617,68 |
|
| 23/01/2025 |
06010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS/PARCERIAS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
24.694,40 |
|
| 23/01/2025 |
06010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
24.694,40 |
|
| 23/01/2025 |
06010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
138.837,79 |
|
| 23/01/2025 |
06010006
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38.617,68 |
|
| 23/01/2025 |
03010010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIR [...]
|
LIQUIDADO |
970,73 |
|
| 23/01/2025 |
03010010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIR [...]
|
LIQUIDADO |
444,50 |
|
| 23/01/2025 |
03010009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. C [...]
|
LIQUIDADO |
5.312,23 |
|
| 23/01/2025 |
03010007
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.037,28 |
|
| 23/01/2025 |
03010006
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 23/01/2025 |
03010006
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.079,18 |
|
| 23/01/2025 |
03010006
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
1.181,00 |
|
| 23/01/2025 |
03010005
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CONTRATO Nº2024.01.1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.198,13 |
|
| 23/01/2025 |
03010004
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CONTRATO Nº202 [...]
|
LIQUIDADO |
840,26 |
|
| 23/01/2025 |
02010218
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GRANJEIRO.
|
LIQUIDADO |
273,83 |
|
| 23/01/2025 |
02010150
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
8.753,82 |
|
| 23/01/2025 |
02010150
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.753,82 |
|
| 23/01/2025 |
02010149
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
742,87 |
|
| 23/01/2025 |
02010149
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
742,87 |
|
| 23/01/2025 |
02010148
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
2.326,82 |
|
