| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2025 |
22090015
FLAVIO BORGES FEITOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DIVISÃO DE UMA SALA DE AULA EM DRYWALL COM EMASSAMENTO NA ESCOLA HONORIO FELIXIANO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. C [...]
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EMPENHADO |
1.725,00 |
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| 22/09/2025 |
22090014
FRANCISCO FERNANDES CLEMENTINO JUNIOR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONFORME CONTRATO [...]
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EMPENHADO |
773,52 |
|
| 22/09/2025 |
22090013
ELZA LUIZ DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.084,74 |
|
| 22/09/2025 |
22090012
DIEGO FELIX DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,85 |
|
| 22/09/2025 |
22090011
MARIA DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.488,60 |
|
| 22/09/2025 |
22090010
ILCA FERREIRA DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
329,81 |
|
| 22/09/2025 |
22090009
ANTONIA POLUCENA FERREIRA SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
460,88 |
|
| 22/09/2025 |
22090008
DASDORES MONTEIRO BRITO MAIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
401,26 |
|
| 22/09/2025 |
22090007
MARIA VALERIA SILVA LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.211,86 |
|
| 22/09/2025 |
22090006
VICENTE MARQUES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
564,34 |
|
| 22/09/2025 |
22090005
EGON RODRIGUES DIAS MEI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº2025.09.22-0003.
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090004
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,09,22-0002
|
EMPENHADO |
586,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090003
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090003
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090003
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
LIQUIDADO |
420,24 |
|
| 22/09/2025 |
22090002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
EMPENHADO |
420,24 |
|
| 22/09/2025 |
22090001
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADAS À NOVA INSTALAÇÃO DO QUADRO PADÃO DE ENERGIA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SERRINHA. CONFORME ORDEM DE OMPRA Nº 2025, [...]
|
PAGO |
961,07 |
|
| 22/09/2025 |
22090001
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADAS À NOVA INSTALAÇÃO DO QUADRO PADÃO DE ENERGIA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SERRINHA. CONFORME ORDEM DE OMPRA Nº 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
961,07 |
|
| 22/09/2025 |
22090001
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADAS À NOVA INSTALAÇÃO DO QUADRO PADÃO DE ENERGIA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SERRINHA. CONFORME ORDEM DE OMPRA Nº 2025, [...]
|
EMPENHADO |
1.011,65 |
|
| 22/09/2025 |
17090003
E. R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COLETE ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº2025.09.17-0001.
|
LIQUIDADO |
525,00 |
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| 22/09/2025 |
15090015
FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE LETREIRO EM CAIXA A SEREM DESTINADOS PARA A FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 22/09/2025 |
15090009
IVO PEREIRA CARDOSO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
PAGO |
295,00 |
|
| 22/09/2025 |
15090009
IVO PEREIRA CARDOSO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
295,00 |
|
| 22/09/2025 |
05090009
CICERO FERREIRA VITORINO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA FEIRA (AGROART), DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,09,05-0001. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 25
|
PAGO |
790,00 |
|
| 22/09/2025 |
05090009
CICERO FERREIRA VITORINO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA FEIRA (AGROART), DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,09,05-0001.
|
LIQUIDADO |
790,00 |
|
| 22/09/2025 |
05090008
CICERO FERREIRA VITORINO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO ESTUDANTE, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,09,05-0008. REFERENTE A NOTA FISCA [...]
|
PAGO |
790,00 |
|
| 22/09/2025 |
05090008
CICERO FERREIRA VITORINO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO ESTUDANTE, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA . CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,09,05-0008.
|
LIQUIDADO |
790,00 |
|
| 22/09/2025 |
03030022
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 22/09/2025 |
02010150
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
10.520,05 |
|
| 22/09/2025 |
02010150
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10.520,05 |
|
| 22/09/2025 |
02010149
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
321,43 |
|
| 22/09/2025 |
02010149
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
321,43 |
|
| 22/09/2025 |
02010148
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
1.903,46 |
|
| 22/09/2025 |
02010148
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.903,46 |
|
| 22/09/2025 |
02010028
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
200,90 |
|
| 22/09/2025 |
02010026
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
672,78 |
|
| 22/09/2025 |
02010025
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.074,20 |
|
| 22/09/2025 |
02010024
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.711,42 |
|
| 22/09/2025 |
02010023
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
697,26 |
|
| 22/09/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 22/09/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 22/09/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
7,24 |
|
| 22/09/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7,24 |
|
| 22/09/2025 |
01090097
SESA - SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/PPI, JUNTO A SESA- SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PPI.
|
PAGO |
4.437,59 |
|
| 22/09/2025 |
01090097
SESA - SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/PPI, JUNTO A SESA- SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PPI.
|
LIQUIDADO |
4.437,59 |
|
| 22/09/2025 |
01090064
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
839,38 |
|
| 22/09/2025 |
01090059
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,08,13-0003. REFERENTE [...]
|
PAGO |
234,00 |
|
| 22/09/2025 |
01090036
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO [...]
|
PAGO |
6.454,25 |
|
| 22/09/2025 |
01080086
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº012/2023 E O TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 22/09/2025 |
01080083
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
218,79 |
|
| 22/09/2025 |
01080026
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
7,24 |
|
| 22/09/2025 |
01080026
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
7,24 |
|
| 22/09/2025 |
01080010
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
5,80 |
|
| 22/09/2025 |
01080010
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
5,80 |
|
| 22/09/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
12.622,34 |
|
| 22/09/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0044
|
LIQUIDADO |
12.622,34 |
|
| 19/09/2025 |
25080002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
PAGO |
2.673,01 |
|
| 19/09/2025 |
22080006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
PAGO |
3.051,76 |
|
| 19/09/2025 |
22050003
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
PAGO |
1.818,18 |
|
