| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
02010217
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
228,55 |
|
| 01/08/2025 |
02010206
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010200
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 01/08/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 01/08/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2,38 |
|
| 01/08/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2,38 |
|
| 01/08/2025 |
01080086
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº012/2023 E O TERMO [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080085
RAUL DE FREITAS AQUINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080084
JOSE ROBSON DE OLIVEIRA CAETANO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO TRATOR MOTONIVELADORA (PATROL), NO CONSERTO, REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.0 [...]
|
EMPENHADO |
9.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080083
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080082
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA GPS, ACOMPANHAMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
646,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080082
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA GPS, ACOMPANHAMENTO DA [...]
|
EMPENHADO |
3.879,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080081
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
7.426,80 |
|
| 01/08/2025 |
01080080
ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16-0002 DA TP Nº 2023.12.27.1 REF A 4º MEDI [...]
|
EMPENHADO |
67.272,09 |
|
| 01/08/2025 |
01080079
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
84.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080078
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
8.402,90 |
|
| 01/08/2025 |
01080077
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080076
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBD-9C00 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080076
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBD-9C00 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080075
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080074
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA ( CAPINAGEM) E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA HONORIO DELICIANO DE AQUINO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORD [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080073
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080072
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080071
CICERO FERREIRA VITORINO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A ESCOLA FRANCISCA DE ARAUJO BORGES, AUGUSTO FERREIRA E HONORIO FELICIANO, EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO ESTUDANTE. DE INTERESSE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080070
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS SEREM PRESTADOS COM COFFER BREAK PARA REUNIOES E FORMAÇÕES DE PROFESSORES. GESTORES, ELABORAÇÃO DO PPA E REUNIÃO DE PACTUAÇÃO DE METAS-CREED 19.1085. DURANTE O MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
3.238,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080068
MARLON GEORGE SOUSA MORAIS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080067
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
72.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080066
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,22-0010.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080066
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,22-0010.
|
EMPENHADO |
105,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080065
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GRANJEIRO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080064
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03-0004 [...]
|
EMPENHADO |
1.215,87 |
|
| 01/08/2025 |
01080063
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03 [...]
|
EMPENHADO |
1.071,92 |
|
| 01/08/2025 |
01080062
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
23.001,04 |
|
| 01/08/2025 |
01080061
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
7.118,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080060
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
36.535,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080059
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
22.370,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080058
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
35.203,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080057
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
15.854,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080056
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
9.765,80 |
|
| 01/08/2025 |
01080055
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
5.168,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080054
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
6.729,80 |
|
| 01/08/2025 |
01080053
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
10.908,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080052
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080051
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
45.135,90 |
|
| 01/08/2025 |
01080050
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080049
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
60.977,53 |
|
| 01/08/2025 |
01080048
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
48.217,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080047
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
60.673,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080046
FOLHA DE PAGAT. ACS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
10.929,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080045
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
18.662,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080044
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAFEM, DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
11.620,56 |
|
| 01/08/2025 |
01080043
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080042
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
40.525,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080041
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
18.381,69 |
|
| 01/08/2025 |
01080040
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
168.421,30 |
|
| 01/08/2025 |
01080039
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
30.920,00 |
|
