| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2025 |
01080069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
19,61 |
|
| 19/08/2025 |
01080069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
19,61 |
|
| 19/08/2025 |
01080067
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
7.457,44 |
|
| 19/08/2025 |
01080067
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.457,44 |
|
| 19/08/2025 |
01080065
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GRANJEIRO.
|
PAGO |
696,80 |
|
| 19/08/2025 |
01080065
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GRANJEIRO.
|
LIQUIDADO |
696,80 |
|
| 18/08/2025 |
31030005
CICERA PEREIRA GOMES LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRADO [...]
|
LIQUIDADO |
262,08 |
|
| 18/08/2025 |
18080009
ELZA LUIZ DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
642,44 |
|
| 18/08/2025 |
18080008
VICENTE MARQUES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
921,30 |
|
| 18/08/2025 |
18080007
DASDORES MONTEIRO BRITO MAIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
272,04 |
|
| 18/08/2025 |
18080006
EVALDO LUIZ DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
246,39 |
|
| 18/08/2025 |
18080005
MARIA DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.157,07 |
|
| 18/08/2025 |
18080004
FRANCISCO TADEU DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO 2025,04,04-0 [...]
|
EMPENHADO |
78.049,74 |
|
| 18/08/2025 |
18080003
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DOS IDOSOS JUNTO AO SCFV. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
686,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080002
NATALIA DINIZ C.ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DOS IDOSOS JUNTO AO SCFV. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.112,75 |
|
| 18/08/2025 |
18080002
NATALIA DINIZ C.ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DOS IDOSOS JUNTO AO SCFV. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.112,75 |
|
| 18/08/2025 |
18080002
NATALIA DINIZ C.ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DOS IDOSOS JUNTO AO SCFV. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.112,75 |
|
| 18/08/2025 |
18080001
ANA BEATRIZ L. PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DO LIVRO VADE MECUM DO CONSELHO TUTELAR E DO JOGO PEDAGÓGICO NAS TRILHAS DO DIREITO DO PROJETO SELO ALECE - C [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080001
ANA BEATRIZ L. PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DO LIVRO VADE MECUM DO CONSELHO TUTELAR E DO JOGO PEDAGÓGICO NAS TRILHAS DO DIREITO DO PROJETO SELO ALECE - C [...]
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080001
ANA BEATRIZ L. PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DO LIVRO VADE MECUM DO CONSELHO TUTELAR E DO JOGO PEDAGÓGICO NAS TRILHAS DO DIREITO DO PROJETO SELO ALECE - C [...]
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 18/08/2025 |
11080009
CELIA MARIA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.790,93 |
|
| 18/08/2025 |
11080008
ELZA LUIZ DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
923,29 |
|
| 18/08/2025 |
11080004
MARIA VALERIA SILVA LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
981,76 |
|
| 18/08/2025 |
11080003
ILCA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
452,53 |
|
| 18/08/2025 |
11080001
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MANLHAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SITIO COCOS ENTRE O TRECHO DE CHICO LUIZ E RAIMUNDO BARBOSA NAQUELA LOCALIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
3.210,00 |
|
| 18/08/2025 |
04080010
ANTONIO CARCEANO DOS REIS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SERRINHA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVI [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 18/08/2025 |
04080010
ANTONIO CARCEANO DOS REIS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SERRINHA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 18/08/2025 |
04080006
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.08.04-0005. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
4.809,00 |
|
| 18/08/2025 |
02070018
THOMAS RAMOS LEITE BATISTA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2024,09,11-0001 DO PREGÃO Nº 2024,08,19 [...]
|
PAGO |
8.451,00 |
|
| 18/08/2025 |
02060081
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.17.2 DA DISPENSA Nº 20 [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 18/08/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
14,42 |
|
| 18/08/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14,42 |
|
| 18/08/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
3,95 |
|
| 18/08/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3,95 |
|
| 18/08/2025 |
01080027
ANTONIA ALVES DE ARAUJO PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES COM O PESSOAL DO SEBRAE DELAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 18/08/2025 |
01080026
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 18/08/2025 |
01080026
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 15/08/2025 |
21070009
A B JUNIOR LTDA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ARENINHA NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA VITORIA NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080002
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE CÍCERA LUNA SILVA DOS SANTOS PARA O HOSPITAIL ALBERT SABIN NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA N [...]
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080002
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE CÍCERA LUNA SILVA DOS SANTOS PARA O HOSPITAIL ALBERT SABIN NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA N [...]
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080001
FRANCISCO JOSE GOMES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5º CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - 5º CNSTT, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. CONFORME OFICIO C [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080001
FRANCISCO JOSE GOMES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5º CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - 5º CNSTT, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. CONFORME OFICIO C [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080001
FRANCISCO JOSE GOMES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5º CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - 5º CNSTT, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. CONFORME OFICIO C [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 15/08/2025 |
15070010
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO, MEDINDO 1,13 POR 161 A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 15/08/2025 |
08070011
BRUNO DE SOUSA VIANA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA PARTE EXTERNA DA ARENINHA SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO,DE INTERESSE DA SECRETAROA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
PAGO |
530,00 |
|
| 15/08/2025 |
07080001
VHS CAVALHEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202 [...]
|
PAGO |
2.117,49 |
|
| 15/08/2025 |
04080009
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.08.04-0007. R [...]
|
PAGO |
1.473,00 |
|
| 15/08/2025 |
04080008
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GR [...]
|
PAGO |
42.112,00 |
|
| 15/08/2025 |
04080007
COSTA LIMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GR [...]
|
PAGO |
54.388,80 |
|
| 15/08/2025 |
04070001
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 15/08/2025 |
02060033
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COM CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS,
|
PAGO |
27.324,00 |
|
| 15/08/2025 |
02060033
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COM CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0203
|
LIQUIDADO |
37.324,00 |
|
| 15/08/2025 |
02060022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02. [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,93 |
|
| 15/08/2025 |
02010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
65,43 |
|
| 15/08/2025 |
02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
434,32 |
|
| 15/08/2025 |
02010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.490,04 |
|
| 15/08/2025 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
|
LIQUIDADO |
2.062,60 |
|
| 15/08/2025 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
|
LIQUIDADO |
8.889,92 |
|
| 15/08/2025 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.216,96 |
|
| 15/08/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
21,99 |
|
