| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
03110043
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
PAGO |
62.822,92 |
|
| 28/11/2025 |
03110043
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
LIQUIDADO |
62.822,92 |
|
| 28/11/2025 |
03110043
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
LIQUIDADO |
270.287,35 |
|
| 28/11/2025 |
03110042
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
PAGO |
53.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110042
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
LIQUIDADO |
53.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110041
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
PAGO |
17.757,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110041
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
LIQUIDADO |
17.757,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110040
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
PAGO |
35.090,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110040
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
LIQUIDADO |
35.090,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110039
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
PAGO |
16.514,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110039
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO/ 2025.
|
LIQUIDADO |
16.514,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110038
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO 2025.
|
PAGO |
26.343,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110038
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO 2025.
|
LIQUIDADO |
26.343,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110037
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO 2025.
|
PAGO |
60.542,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110037
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. NOVEMBRO 2025.
|
LIQUIDADO |
60.542,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
03110036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
02100005
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
02100005
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
02060103
F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HONÓRIO FELICIANO DE AQUI [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 28/11/2025 |
02010123
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
103,03 |
|
| 28/11/2025 |
02010123
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 28/11/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 28/11/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
24,00 |
|
| 28/11/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
81,00 |
|
| 28/11/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 28/11/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
39,24 |
|
| 28/11/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 28/11/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
01100112
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
01100112
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
01100029
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
13.664,68 |
|
| 28/11/2025 |
01080069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
01080069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
01080012
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARI.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
01080012
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
01080010
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
01080010
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
01070080
F. VICENTE P. FILHO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA [...]
|
PAGO |
75.595,75 |
|
| 28/11/2025 |
01070080
F. VICENTE P. FILHO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA [...]
|
LIQUIDADO |
75.595,75 |
|
| 28/11/2025 |
01070077
FRANCISCO MARCO FILHO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E A RELIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME DISPENSA Nº 2 [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
01070057
G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS S/S EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 28/11/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
14,61 |
|
| 28/11/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
5.031,88 |
|
| 28/11/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0044
|
LIQUIDADO |
14,61 |
|
| 28/11/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0044
|
LIQUIDADO |
5.031,88 |
|
| 27/11/2025 |
27110003
DELSIVANIA ALVES DE SOUSA WIRTZBIKI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO TCE SUSTENTAVEL 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2025.11.27.002.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110003
DELSIVANIA ALVES DE SOUSA WIRTZBIKI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO TCE SUSTENTAVEL 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2025.11.27.002.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110003
DELSIVANIA ALVES DE SOUSA WIRTZBIKI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO TCE SUSTENTAVEL 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2025.11.27.002.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110002
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO TCE SUSTENTAVEL 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2025.11.27.001.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110002
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO TCE SUSTENTAVEL 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2025.11.27.001.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110001
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,11,27,003.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110001
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,11,27,003.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
