| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/08/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/08/2025 |
01080064
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03-0004 [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,87 |
|
| 14/08/2025 |
01080063
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03 [...]
|
LIQUIDADO |
1.071,92 |
|
| 14/08/2025 |
01080035
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04 [...]
|
LIQUIDADO |
3.558,08 |
|
| 14/08/2025 |
01080025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.970,99 |
|
| 14/08/2025 |
01070116
RITA MARIA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, E JARRAS DE SUCOS PARA OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAS, AS FAMÍLIAS PAIF E COMIC E A EQUIPE TÉCNICA DE PR [...]
|
LIQUIDADO |
1.018,00 |
|
| 13/08/2025 |
16070001
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESSTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 13/08/2025 |
15070010
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO, MEDINDO 1,13 POR 161 A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 13/08/2025 |
14070003
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ZULMIRA MARQUES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2 [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080001
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
5.246,76 |
|
| 13/08/2025 |
11080001
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MANLHAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SITIO COCOS ENTRE O TRECHO DE CHICO LUIZ E RAIMUNDO BARBOSA NAQUELA LOCALIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.210,00 |
|
| 13/08/2025 |
10070019
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESSTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,07,10-0002. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 53 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2025 |
06020015
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
2.333,98 |
|
| 13/08/2025 |
06020014
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
318,57 |
|
| 13/08/2025 |
06020014
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
6.719,80 |
|
| 13/08/2025 |
06020013
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
849,80 |
|
| 13/08/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
8.827,37 |
|
| 13/08/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
1.427,74 |
|
| 13/08/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
2.344,80 |
|
| 13/08/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
1.963,86 |
|
| 13/08/2025 |
06020011
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.891,07 |
|
| 13/08/2025 |
06020010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
PAGO |
1.531,42 |
|
| 13/08/2025 |
06020009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
12.382,17 |
|
| 13/08/2025 |
06020009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
1.518,96 |
|
| 13/08/2025 |
06020008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
1.442,98 |
|
| 13/08/2025 |
06020008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
15.706,97 |
|
| 13/08/2025 |
05080003
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,08,05-0001. REFERENTE A NOTA FISCA [...]
|
PAGO |
2.344,00 |
|
| 13/08/2025 |
04080005
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº2025.04.14-0001 DO PREGÃO Nº 2025.02.20.2. REFER [...]
|
PAGO |
36.148,37 |
|
| 13/08/2025 |
04080004
RAMOM SILVEIRA FREIRE
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, TECNICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.0 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/08/2025 |
04070010
A O ARRAES PEIXOTO -ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDICÕES E COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE MUNICIPAL DO GRANGEIRO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 13/08/2025 |
03020047
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
436,97 |
|
| 13/08/2025 |
02050115
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.499,81 |
|
| 13/08/2025 |
02050115
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.743,85 |
|
| 13/08/2025 |
02050115
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.868,50 |
|
| 13/08/2025 |
02050115
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.611,90 |
|
| 13/08/2025 |
02050114
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.512,36 |
|
| 13/08/2025 |
02050113
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DO SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QUE ORA REGULARIZA O EMPENHO Nº 03.03.0124
|
PAGO |
3.743,85 |
|
| 13/08/2025 |
02050113
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QUE ORA REGULARIZA O EMPENHO Nº 03.03.0124.
|
PAGO |
3.743,85 |
|
| 13/08/2025 |
02050113
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QUE ORA REGULARIZA O EMPENHO Nº 03.03.0124
|
PAGO |
11.243,43 |
|
| 13/08/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
PAGO |
114,21 |
|
| 13/08/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
114,21 |
|
| 13/08/2025 |
02010222
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
239,97 |
|
| 13/08/2025 |
02010221
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
37,23 |
|
| 13/08/2025 |
02010220
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
64,23 |
|
| 13/08/2025 |
02010217
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
238,70 |
|
| 13/08/2025 |
02010074
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
PAGO |
494,40 |
|
| 13/08/2025 |
02010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
204,58 |
|
| 13/08/2025 |
02010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
102,24 |
|
| 13/08/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
38,07 |
|
| 13/08/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 13/08/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
52,04 |
|
| 13/08/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
52,04 |
|
| 13/08/2025 |
01080014
CONSTRUTORA MMC LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E DRENAGENS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
106.502,75 |
|
| 13/08/2025 |
01080013
MAXWELL ARAUJO CARDOSO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NO CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
975,00 |
|
| 13/08/2025 |
01080011
MÁRIO HENRIQUE PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO SCFV DO CRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM D [...]
|
LIQUIDADO |
216,00 |
|
