| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
21,99 |
|
| 15/08/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 15/08/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080026
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
7,14 |
|
| 15/08/2025 |
01080026
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
7,14 |
|
| 15/08/2025 |
01080024
FRANCISCO ITALVAN REINALDO ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COMPREENDENDO PREPARO DO SOLO, NIVELAMENTO, ADUBAÇÃO, PLANTIO DE GRAMA E APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INS [...]
|
PAGO |
760,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080024
FRANCISCO ITALVAN REINALDO ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COMPREENDENDO PREPARO DO SOLO, NIVELAMENTO, ADUBAÇÃO, PLANTIO DE GRAMA E APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INS [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080023
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0016. REFERENTE A NOTA FI [...]
|
PAGO |
2.260,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080023
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0016.
|
LIQUIDADO |
2.260,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080022
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0010. REFERENTE A NOTA FIS [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080022
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0010.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080021
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0015 REFERENTE A NOT [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080021
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0015
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080020
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.08.01-0014. REFERENTE A NOTA FISCA [...]
|
PAGO |
955,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080020
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.08.01-0014.
|
LIQUIDADO |
955,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080019
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.08.01-0011. REFERENTE A NOTA FISCA [...]
|
PAGO |
1.335,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080019
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.08.01-0011.
|
LIQUIDADO |
1.335,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080018
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.08.01-0012. REFERENTE A NOTA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080018
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.08.01-0012.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080017
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0013. REFERENTE [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080017
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0013.
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 15/08/2025 |
01080016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
|
LIQUIDADO |
3.108,47 |
|
| 15/08/2025 |
01080015
A B JUNIOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA O EVENTO AGOSTO VERDE, CO PROGRAMAÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFANCIA E GESTANTES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
1.207,65 |
|
| 15/08/2025 |
01080012
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
21,60 |
|
| 15/08/2025 |
01080012
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
21,60 |
|
| 15/08/2025 |
01080011
MÁRIO HENRIQUE PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO SCFV DO CRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM D [...]
|
PAGO |
216,00 |
|
| 15/08/2025 |
01070116
RITA MARIA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, E JARRAS DE SUCOS PARA OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAS, AS FAMÍLIAS PAIF E COMIC E A EQUIPE TÉCNICA DE PR [...]
|
PAGO |
1.018,00 |
|
| 15/08/2025 |
01070019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPNHO Nº 02.01.001 [...]
|
LIQUIDADO |
361,38 |
|
| 15/08/2025 |
01070019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPNHO Nº 02.01.001 [...]
|
LIQUIDADO |
4.631,57 |
|
| 14/08/2025 |
29040004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
PAGO |
183,35 |
|
| 14/08/2025 |
29040002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
PAGO |
24.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
27050003
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
PAGO |
4.935,60 |
|
| 14/08/2025 |
22050002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
PAGO |
1.323,31 |
|
| 14/08/2025 |
20050018
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
PAGO |
846,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080001
LEONARDO LUNA SAMPAIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE LETRA, MUSICA, PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO MUSICAL DE JINGLE TEMÁTICO PARA A PREFEITURA DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DES [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
13080001
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
5.246,76 |
|
| 14/08/2025 |
13050014
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
PAGO |
586,24 |
|
| 14/08/2025 |
12080005
COM. ZM IRRIGAÇÃO MAQ E MOTORES-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.08.12-0005. REFERENTE A NOTA F [...]
|
PAGO |
295,00 |
|
| 14/08/2025 |
12080005
COM. ZM IRRIGAÇÃO MAQ E MOTORES-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.08.12-0005.
|
LIQUIDADO |
295,00 |
|
| 14/08/2025 |
12080004
COM. ZM IRRIGAÇÃO MAQ E MOTORES-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.08.12-0004. REFERENTE A NOTA F [...]
|
PAGO |
2.095,00 |
|
| 14/08/2025 |
12080004
COM. ZM IRRIGAÇÃO MAQ E MOTORES-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.08.12-0004.
|
LIQUIDADO |
2.095,00 |
|
| 14/08/2025 |
08070011
BRUNO DE SOUSA VIANA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA PARTE EXTERNA DA ARENINHA SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO,DE INTERESSE DA SECRETAROA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 14/08/2025 |
05050033
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
PAGO |
2.888,68 |
|
| 14/08/2025 |
05050024
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
PAGO |
2.792,37 |
|
| 14/08/2025 |
04080009
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.08.04-0007.
|
LIQUIDADO |
1.473,00 |
|
| 14/08/2025 |
04070001
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. SUPLEMENTAR AO EMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/08/2025 |
04060007
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
PAGO |
7.226,74 |
|
| 14/08/2025 |
02050114
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.837,45 |
|
| 14/08/2025 |
02050114
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.837,45 |
|
| 14/08/2025 |
02050035
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
PAGO |
646,60 |
|
| 14/08/2025 |
02010217
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
238,70 |
|
| 14/08/2025 |
02010216
JOSÉ CASSIANO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO NO SITIO SERRA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM CAMPO DE FUTEBOL. CONFORME CONTRATO Nº 2024,12 [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
02010216
JOSÉ CASSIANO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO NO SITIO SERRA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM CAMPO DE FUTEBOL. CONFORME CONTRATO Nº 2024,12 [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
02010075
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
924,20 |
|
| 14/08/2025 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
420,74 |
|
| 14/08/2025 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
|
LIQUIDADO |
420,74 |
|
| 14/08/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/08/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/08/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/08/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
